内审检查表.doc

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内 部 审 核 检 查 表
YXXCDC/ZL04 26
被检查部门：
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序 号
检 查 内 容
涉及要素
检查结果描述
不符 合报 告单 编号
1
1
1
法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并 承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测
机构应经所在法人单位授权。
412 检验检测机构应明确甘组织结构及
检验检测机构及其人员从事检验检测活动， 应
遵守
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公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚
信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部 的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响， 确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追 溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和 所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结 果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验
组 内审
员
被审核部门
内部审核检查表
被检查部门：
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序号
检查
内容
涉及要素
2
12(有
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管 理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作 关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术
4具有固定的工鳶肌.
422 检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效 运行；确保制定质量方针和质量目标； 确保管理体系要求融入检验检测的全过程； 确保管理体系所需的资源;
确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管 理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作； 质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持 ；应指定关键管理人员的代理人。
474 检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批 准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
425 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人 员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和 结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
426 426 检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明