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股权众筹融资项目商业计划书
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目录
一、名词释义 4
二、声明和承诺 4
三、众筹要素 5
四、众筹架构介绍 5
(一)发起人基本情况 5
(二)领投人基本情况 6
(三)新设有限合伙企业 8
五、项目的商业前景 8
(一)中国茶馆服务行业的现状 8
(二)珏人茶舍的商业优势 9
突破传统的经营模式 9
地理优势 9
供应渠道优势 10
成本优势 10
六、异集方案 11
(一)众筹模式 11
众筹流程 11
(二)众筹对象范围 12
.众筹对象范围 12
.认筹对象缴款安排 13
(三)认筹标准 13
(四)认筹人回报 13
分红安排 13
获赠VIP金卡 14
(五)回购条款 14
回购权的行使主体 14
回购条件 15
回购价格及其确定原则 15
(六)回售条款 15
回售权的行使主体 15
回售条件 15
回售价格及其确定原则 16
(七)认筹额度及预计募集资金总额 16
(八)募集资金用途 17
(九)本次募集有关安排 17
.对认筹人名单筛选的标准和依据 17
.资金超募时的对应的安排 18
.由现募集中止时的应急预案 18
.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 18
(十)认筹人的权益保障 19
奥莫茶业股权质押担保 19
领投人承诺 19
合伙企业在中心进行托管 19
盈利预测 20
七、本次众筹的风险揭示 20
(一)项目风险 20
市场风险 21
财务风险 21
经营风险 21
(二)认筹人适当性标准 21
22
(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息
八、众筹发起人和财务顾问 22
(一)发起人 22
(二)财务顾问 22
一、名词释义
在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
珏人茶舍或茶舍:指莫莫区珏人御贡茶叶经营部;
奥莫茶业:指山东奥莫茶业股份有限公司;
元、万元:指人民币元、人民币万元;
股份中心、中心、众筹平台:指济南股份转让中心有限责任公司;
领投人、中介机构、财务顾问:指奥莫投资有限公司;
二、声明和承诺
本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人奥莫保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。奥莫投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
本融资计划书相关财务数据由奥奥投资有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
本融资计划书仅供济南股份转让中心(以下简称 中心”)
使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定
不符的用途。奥莫投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
三、众筹要素
四、众筹架构介绍
由资285万元(一)发起人基本情况
本次众筹项目发起人奥莫,系珏人茶舍投资人。
奥奥个人简历:
莫莫,2011年正式进入茶叶行道,,地址奥莫区龙湖紫都城紫城天街负
,营业2年,2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长,累积了丰富的经验。 2013年,在奥莫区
龙华大道玉祥名车会所开了第二家店,和名车会所合作,。加大了自身的销售量和知名度,扩展了经营范围,从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所,逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所,命名为珏人茶舍。从2013-2014年5月短短一年的时间内,不但成本
全部回收,还实现了盈利,同时也累积了人脉。在 2014年5 月15日开了自营独资的珏人茶舍体验店,面积达四百多平米,两层楼的中式装修风格,古色典雅,耗资四百余万元, 座落在高端、繁华的奥莫区龙湖紫
都城景观大门旁,以会员制为收费标准,涉及:品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所,每周还不定期的举行茶道表演,养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动,丰富了客户的物质和精神享受体验,极大地提高了销售业绩和服务水平,月盈利
8到12万。在珏人茶舍不断的自我提升和完善规划下,员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升,这也奠定了珏人茶舍稳固的基础。
经查,发起人奥莫最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规的情况。
(二)领投人基本情况
奥莫投资有限公司成立于 2013年3月,公司专注