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项目交付风险评估表
一、文件规范类：
分类 检查项目 预计获得时间 实际获得时间
《竣工备案证》
合同要求 《住宅质量保证书》
《住宅使用说明书》
规划验收证明
主体工程验收证明
室内环境验收证明
供电、给排水达到使用条件的证明
消防验收证明
中间文件类
人防验收证明
电梯验收证明
燃气验收证明
档案验收证明
竣工面积测丈报告
二、销售承诺类： 本表中所列销售承诺为项目建设过程中，销售端口对客户的所有承诺，依据营销策划部的销售台帐进行核对。
分类 销售承诺不符情况 涉及户数及房号 处理意见及方案 责任部门（人） 完成时间 责任部门负责人 核实情况
项目配套设施
售楼广告（楼书
报广/海报等）
对客户的个别
承诺
合同条款、附
图、抵押及交付
标准
三、工程质量类： 本表中所列问题为项目工地开放及验收过程中，发现的与工程相关的投诉热点问题及重大工程隐患。
分类 客户投诉风险 涉及户数及房号 处理意见及方案 责任部门（人） 完成时间 责任部门负责人 核实情况
业主质量监督
小组
及其他业主活
动
模拟验收
四、设计变更类： 以下变更是指在项目建设过程中由项目负责人判断须通知业主的设计变更 .
变更内容 影响程度 涉及户数及房号 通知形式 业主回执数量 客户反馈意见 责任部门负责人 备注
五、设计文件类： 与国家规范、行业标准、当地规定比对，是否有不符合的内容。
设计文件 不符合项 涉及户数及房号 处理意见及方案 责任部门（人） 完成时间 责任部门负责人 备注
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检查组人员： 检查时间： 核实时间：
项目总经理审批：
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