四川内江红十字会.doc

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四川省内江市红十字会
2０１７年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，开展备灾救灾、救助、救护工作；造血干细胞的采集捐献、无偿献血宣传、遗体捐献宣传；绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。ﻫ　 ,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
２01７年度“三公”经费财政拨款支出决算为3．１3万元，完成预算９5％,决算数小于预算数的主要原因是加强公车出行管理,结余公车运行维护费预算支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2０1７年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境)费支出决算０万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2．83万元,占94％；,占1０0%。具体情况如下:
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)
１、因公出国（境)经费支出０万元。全年安排因公出国(境）团组0次,出国(境)0人。因公出。
。其中：
公务用车购置支出０万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中：轿车１辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
。主要用于备灾救灾项目执行、督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2０１６年减少0．８3万元,下降２3%。主要原因是加强公车出行管理,结余公车运行维护费预算支出。
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。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待３批次,3０人次（不包括陪同人员),，具体内容包括:上级红十字会督导工作;各省市、县区红十字会到内江交流学。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2０1７年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
２０17年度国有资本经营预算拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
２０１7年度，,,增长1５%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，内江市红十字会政府采购支出总额0万元,2017年度内江市红十字会无采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至２01７年1２月31日,内江市红十字会共有车辆1辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价1０0万元以上专用设备０台(套）。
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（四)预算绩效情况
。
按照预算绩效管理要求,本部门对20１７年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2．部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对20１7年整体支出开展绩效自评,自评得分98分，存在的问题：预算执行进度时间与支出未同步。
。下一步改进措施:一是加强预算执行进度，力争实现时间与支出同步。
ﻬ201７年内江市红十字会部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(2５分)
目标任务（１5分）
相关性(5分）
5
明确性（5分)
5
合理性（５分)
5
预算编制（1０分）
测算依据(５分)
5
目标管理(5分）
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分）
1
中央专款分配合规率(1分）
１
中期评估(2分)
执行中期评估（2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控（２分)
绩效目标动态监控(3分）
３
非税收入执收情况(