的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。
(三)、合同履行
1、合同条款表达存在异议及纠纷。
2、少数合同无签字盖章。
3、相关备品备件缺少检斤。
整改措施:
1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同根据审计部门供应的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将刚好与审计部门沟通,完善。
2、严格执行“托付代理人签字并盖章生效”条款。
3、重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于须要检斤及抽检的备件会同相关工程师及托付验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存档。
(四)、发票管理
1、发票入账不刚好
2、发票管理混乱
整改措施:
1、对于当月可以履行的发票肯定刚好催办,入库。
2、严格约定发票类别及税率要求。
(五)、入库管理
1、入库不刚好
2、库管员缺少合同比照无法验收
整改措施:
1、刚好签订合同,如无特别运用要求刚好间要求的,应签订完合同以后再备件入库,时间上有特别要求的备件,合同无法刚好形成的,应健全书面紧急选购安排,并将紧急选购安排交由库房库管员,让库管员做到知情。
2、以后健全入库比照制度,即选购员持合同与库管员当面验收,验收完毕刚好入库,争取品牌、配置与合同及运用要求相符。
三、供应管理处
1、emes>物流平台信息
公司建立物流系统的起始时间为20**年6月,平台经过两年时间的运行,存在以下问题:
(1)大宗选购员界面,20**年签订的合同结束,平台信息没有刚好清除处理。
(2)辅材选购员选购界面存在平台合同编号录入混乱等状况。
(3)安排核算员的需求安排审批界面有少部分应退回,未刚好处理的状况,收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能刚好上材料明细账等平台自身系统问题待处理。
整改措施:
由安排员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护,包括需求安排、选购任务、库管员实物入库界面,进行具体的跟踪,并对出现问题的环节,协同网络管理员刚好处理,保证物资工作的畅通。
2、市场资源考察和调研
20**年的考察工作不够全面详细,没有形成定期的书面>考察报告,实地考察过于狭隘,没有对周边区域半径内全部可替代资源进行详细的详查,没有全面、精确驾驭资源分布状况和资源地信息,没有矿产资源分布图。
整改措施: 根据大区要求的考察频次,定期对资源地进行详查,并形成资源考察报告,刚好、精确的驾驭市场资源分布、价格变动等状况,制作选购区域半径内资源分布图,此项工作在5月底之前完成。
3、供应商的选择和合同管理
(1)20**年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查,大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标,合同条款依据大区要求统一化,招标程序合理。
(2)对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有刚好更新,对供应商没有定期的进行评价。
(3)辅材选购合同询比价存在格式不统一,比价单有的没有税率,
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