物料仓库标准操作规程.doc

物料仓库标准操作规程
亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件
第 四 部 分
物 料
标准操作规程
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目 录
SOP-04-001色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓
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标准操作规程
题 目:物料入库验收规程 编 号: SOP-04-001
颁发部门:供应部 生效日期:2011年 月 日 版本: 1 页数:3/3
正 文 标 题
库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物
料入库总帐”、及“分类帐”。
若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置红色不合格状态标
志， 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐，报供应部负责人和质量部，按《不
合格物料管理规程》妥善管理。
6. 标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外，还需进行以下工
作:
供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。 质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外
观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确，有否污染及纸质是否符合
要求，凡不符合要求的应拒收，填写“物料拒收单”写明拒收原因，并附贴实
样备查。
7. 物料接收过程中的工具及器具
清洁工具:扫帚、抹布、吸尘器。
计量工具:磅秤、天平
附件1:物料入库验收记录 (SOP-04—001-a)
附件2:物料收料记录 (SOP-04—001-b)
附件3:入库单 (SOP-04—001-c)
附件4:物料库卡 (SOP-04—001-d)
附件5:物料入库总帐 (SOP-04—001-e)
附件6:物料分类帐 (SOP-04—001-f)
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编号:SOP-04-001-a
物料入库验收记录
库别: 填表日期: 物料名称 进厂编号 规格 物料代码
供应商 原采购编号 数量 记录编号 到货时间 供应人 交货人 收货人 结论
1、污染 1、虫蛀 3、鼠咬 检 外观检查 合格证等 内外包装 物料外观 2、破损 2、霉变 4、水渍
待验区 计量、清洁用具、 查 其它检查 票物相符 清场合格证 防鼠、防虫设施
清洁 清洁人 清洁方法 洁具 检查人
(1) (2) (3) (4)
复 称 (5) (6) (7) (8)
计 量 (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16)
合计 总毛重 总皮重 总净量 称量人 监称人
请验 时间 请验单号 请验人 收到人
待验 挂待验标志 区域正确 黄色围栏
取样 时间 取样人 取样量
检验 检验单号 检验结果 挂不合格标志
入库 库别 挂合格标志 填写入库单 填写库卡
备注
审核人: 填表人: 仓储部负责人:
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编号:SOP-04-001-b
物料收料记录
2011年 物料名称 进厂编号 原采购批号 检验单号 件数 规格 合计 送料人 收料人 月 日 Kg/件 Kg
仓库: 填表日期: 填表人:
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编号:SOP-04-001-c
入 库 单
仓库: 日期: 2011 年 月 日 供 应 商 发 票 号 收 到 日 期 2011 年 月 日
金 额 备注 编号 材 料 名 称 规 格 送货数量 实收数量 单 位 单 价
百 十 万 千 百 十 元 角 分
验收人 合计(大写): 百 十 万 千 百 十 元 角 分 盖 章
交货人: 复核人: 收货人:
注:本表一式四分，分送财务、统计、仓库各留一分，另一分交货人留存。
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物料入库总帐
仓库: 编号:SOP-04-001-e
进厂 原供应商 供货数量 检验日期 检验 检验 序号 入库日期 品名 供应商 收货人 供应人 编号 批号 单号 结果 规格 件数 总量 取样 报告
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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编号:SOP-04-001-f
物料分类帐
库名: 物料名称: 规格: 单位: 单价: 帐页:
2011 年 盘盈(+) 结 存 进厂编号 供货批号 检验单号 来源/去向 收入量 发出量 核 对 盘亏(,) 月 日 数量 金额
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编号:SOP-