物料仓库标准操作规程.docx

亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件
第 四 部 分

物 料
标准操作规程

亳州市豪门中药饮片有限公司
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目 录
SOP-04-001
SOP-04-002
SOP-04-003
、入库规程 SOP-04-004
SOP-04-005
、成品拒收规程 SOP-04-006
SOP-04-007
SOP-04-008

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标准操作规程
题 目：物料入库验收规程
编 号: SOP-04-001
制定人：
制定日期：2011年 月 日
版 本： 1
页数: 1/3
审核人：
审核日期：2011年 月 日
颁发部门：供应部
批准人：
批准日期：2011年 月 日
生效日期：2011年 月 日
目 的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。
范 围：原辅料、包装材料的入库。
分发部门： 质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。
变更历史
版本号 修订原因与内容
1 新定
标 题
正 文
1.


















初验
内容
原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。
原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。
验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。
物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。
物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写 “物料拒收记录”。
特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。
液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。
如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。
按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记录”，
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标准操作规程
题 目：物料入库验收规程
编 号: SOP-04-001
颁发部门：供应部
生效日期：2011年 月 日
版本： 1
页数：2/3
标 题
正 文