仓库出入库管理流程.docx

仓库出入库及盘点管理流程
总则
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程
，并注明米购物料的品名、规格、数销售出库单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数虽，准确无误后驾驶
员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存
帐簿凭证；“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
第三条公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需
到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数虽不足。
第六节仓库盘点流程第一条库管员每月的28号禁止出入库操作，早班时编制各
个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进行账务处理。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理常用表格仓库内常表
依据文件标准
受审部门仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之［审核项目］进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
3.
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
4.
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
5.
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
6.
是否定期检查库存，对超过储存期限的物料有无按规定及时处理？
7.
仓库移仓申请表
日期
品种代码
调整数量
原仓库位置
现仓库位置
发货仓仓管员发货确认：IDS操作员:
收货仓仓管员申请：批准人：
仓库管理员考核表
姓名
职务
考核时间


库用品安全、防盗、
出勤率0—

加班率0—
库房商品摆防整齐、
其他部门满怠度
每凝班前提交库存表、
服务精神、
采购部0—
坚持四小时复命制，工作效率高0——
销售部0—
库房的帐目渚楚与实物相符0—
财务部0—
资产的管理能力
协助业务部门做好出入库工作0——
工作有责任心，任劳任怨0——
合理化建议0——
小计：
合计：
部门主管财务部采购部销售部六个月无异动滞料明细表
材
料
编
号
单
位
名称
规格
入库日期
请购
部门
最近三个月无异
动
发生原因
代理代号
拟处理方式
处理部门
经
理
批
示
处理表编号
结业日
期
重拟
期限
年月
日
数
量
单
价
金额
代号
说明
代
号
数
量
期限
代
号
数
量
期限