财经纪律检查整改报告doc 财务自查自纠报告(共6页).docx

财经纪律检查(jiǎnchá)整改报告doc 财务自查自纠报告
财经纪律检查整改(zhěnɡ ɡǎi)报告
篇一：关于违反(wéifǎn)财经纪律问题的自查报告
一〕领导重视。部党委对这次检查特别重视，孙部长亲自担当检查领导小组组长，并组织各单位进展了统一部署和发动。各单位领导也特别重视，特地成立了自查小组，催促本单位参照自查和状况梳理，并将自查状况按时上报到财务处。检查过程中，部领导亲自过问每阶段进展状况，刚好驾驭有
关状况，并对工作提出明确要求，确保了检查工作的顺当完成。
〔二〕组织严密。财务处马海潮处长组织办公室成员重点学习了部党委的重要确定和指示，并遵照检查重点，从财务、审计、军需、营房等单位抽调12人组成两个工作组，由审计处高进明处长、财务处王鹰副处长分别带队，深化基层，广泛调查，分组分片，逐个单位进展实地检查。检查组注意组织协调，加强与各单位的沟通，充分确定好的做法和成果，同时发觉缺乏刚好指出，坚持检查与指导相结合，增加了检查效果。










〔三〕重点突出。遵照工作打算，检查组于8月8日-19日对各单位进展了重点抽查，内容包括：总支、支部集体理财与经费审批状况；单位留用费、自有经费、预算外经费的管理和运用状况；物资、效劳、工程选购和库存物资管理状况；“三员”选配和廉洁自律状况；奖金二次安排落实状况等５个方面。由于涉及单位、人员较多，检查难度大。为了确保检查的质量，检查组对重点单位、重要经济工程、重点岗位人员采纳不同的方式进展重点调查。提高了工作效率。
〔四〕方式多样。依据院务部实际状况，检查组采纳了敏捷多样的检查方法：一是发放调查问卷。采纳无记名问卷的方式对相关内容进展了摸底调查，累计发放问卷159份。二是进展个别谈话和分组座谈。以基层单位骨干为主要对象，共计谈话43人次，比拟广泛地听取了状况介绍和看法反映。三是实地盘点物资。对各单位的物资仓库进展了现场抽盘，检查了出入库手续、库存账簿登记和实物存储状况。四是统一设计表格。依据检查须要，遵照表格工程，统计了各单位XX年1-6月份物资选购、供给商、“三员”以及奖金分发等状况。五是查看、核对有关账目。检查了各单位的账目设置与登记状况，就有关数据与相关部门进展了账账核对、账实核对。
〔五〕边查边改。对检查发觉的问题，检查组
本着检查与指导相结合的原那么与有关单位刚好沟通，并达成相同看法，被查单位对发觉的问题特别重视，集中力气，边查边改。军需物资处军品被装库标准了军品价拨收费手续，按规定给价拨申请人开具军队统一收据；军需物资处给各养分室安装了物资管理系统；养分一室刚好配备了收款机；军务处停车场收费管理实行多人联合审查，建立了当班交接清点登记制度，做到当日收费当日结算；军需物资处对存在多年的财经遗留问题进展了汇总整理，提出了处理看法。