【质量审核审核案例分析】.doc

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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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〖案例001〗某四星级饭店(fàndiàn)有南、北两栋楼，南楼设施较北楼差些，房价也廉价(liánjià)些。一天客人张先生住进南楼，〞的“a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；〞的规定。
〖案例005〗试剂厂生产的产品要求的保存温度为2～8℃，产品除了工厂自行销售以外，还要通过各地几十家代理商出售。这些代理商都是经过多年形成的授权代理商。在销售科审核员问销售科长:
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“这些代理商有授权代理的协议吗?他们的贮存条件你们考察过吗?〞销售科长说:“我们协作的关系有好几年了，开始有授权代理协议，后来就没有了。他们的贮存条件，我们有的去过现场调查，有的没有去过。但是这些代理商都是有专营许可证的。〞审核员要求出示有关的证据。销售科长找了好几分钟才拿出3份专营许可证的复印件，其中有两份的专营许可证还是过期的，销售科长只好说:“有关材料都在地区销售经理手里，我这里没有。〞审核员要求在现场的几位地区经理出示有关材料，他们答复“我们没有保存这些材料。〞审核员问:“这些代理商是代销还是经销?〞销售科长答:“有的经销，有的代销。〞
案例(àn lì)分析:对于经销的代理商，其相当于是企业的顾客；对于代销的代理商，其相当于是为企业提供销售效劳(xiào láo)的外包商。对于(duìyú)二者都应进展(jìnzhǎn)控制，因为双方建立了授权代理关系。即使是经销，由于企业向经销者收取的是较低的协议价格，而经销者利用(lìyòng)代理关系，按较高的市场价格销售，这个差价相当于是企业支付给经销者的，因此在这种意义上，经销商也是向企业提供销售效劳的外包商。本案中销售科对于代理商的贮存条件及资质等没有进展控制，这将可能影响产品的销售质量，违反了标准“〞的“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。〞
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〖案例006〗在某物业公司审查顾客投诉报告时发现有多起投诉康乐宫游泳池水不清洁的问题。物业公司经理说:“这事不归我们管。〞经询问，康乐宫是包给另外一家公司经营的，但它对外经营没有招牌，一般人都以为是由物业公司管理的。
案例分析:这实际上是把游泳池进展了外包，物业公司对其效劳质量应该纳入公司统一的管理之中。“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。〞的规定。
〖案例007〗商场搬进新楼已经一年多，但是开发商仍然没有(méi yǒu)把有关的平安(píng ān)设施及其控制权移交给商场。商场内有烟感器350多个(duō ɡè)，感温器100多个，喷淋头1200多个，防火卷帘门30多个，均由开发商指定的物业公司代管。审核员在审查商场保卫部时要求出示对消防设施按规定的周期进展(jìnzhǎn)全面检查的记录(jìlù)，保卫部长说:“因为这些设施由物业公司管理，因此我们就没有介入。关于交接设备的问题，我们与开发商争论了很长时间，现在正准备打官司，否如此我们也没有方法。〞审核员请保卫部的人将物业公司的工作记录拿来，看到记录中只有对误报警的烟感器进展调整和修理卷帘门的记录，没有对消防设施进展定期检查的记录。
案例分析:即使商场的消防设施因种种原因还没有转交商场管理，但是物业公司只要代管一天，它就是商场的效劳提供的供方。因为消防效劳是影响商场效劳的非常关键的工作，因此商场必须把物业公司有关消防的效劳纳入商场的质量管理体系统一管理，而不能听之任之。对于各类消防设施，应该确保按规定的时间间隔进展百分之百的检查。本案违反了标准
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“〞的“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。〞的规定。
此外，上述消防设施既有监视作用，也有控制作用，属于监视和测量装置及根底设施的范围，对这类装置当然应该进展周期校准和检查。本案违反了标准“〞的“组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。〞的规定及“〞的“组织应确定、提供并维护为到达产品符合要求所需的根底设施。〞的规定。
〖案例0