交付异常管理办法10.doc

目的
规范订单交付异常处理过程，对订单异常处理进行及时，有效的处理，及时反馈异常，提高交付效率及交货准
有限公司
质量管理体系文件
目的
规范订单交付异常处理过程，对订单异常处理进行及时，有效的处理，及时反馈异常，提高交付效率及交货准
有限公司
质量管理体系文件
版次
修订页次
实施日期
修改简记
制定
日期
部门审核
日期
体系审核
日期
批准
日期
时率，达到客户满意。
适用范围
适用于本公司全部产品订单异常交付。
定义
主要包括客户订单交付异常、客户订单变更.
职责
:承担客户与企业的沟通桥梁，准确传递客户需求，100%保证交付达成，通过计划指标和绩效考核指标"科学 地”具体到各个部门甚至个人，快速响应客户反馈；所有有引起交付风险的信息包括欠料预警、交期跳票、质量问题 等原因引起的，无法满足客户交期，应2小时内反馈客户，收集整理客户需求计划，组织评审，确认交期，按出货 计划，组织合理的物流及时准确交付到客户端.
2生产计划部：订单评审，分解客户需求，制定生产目标，组织生产资源异常处理与计划协调，监督生产进度, 保证客户目标达成交期。
3生产制造部：接收生产目标，响应客户需求，积极沟通与反馈，对生产目标/指令负责
4供应商管理部：确保物料按生产进度到料。
5仓库管理科：按计划收、检、存、发，确保物料安全。
6物流管理科：确保出货及时率、准确性、安全送至客户端
作业程序
：
客服专员处理一般因设备、物料、人员等生产要素欠缺不足导致影响客户交期的问题。
客服主管处理客户紧急交期，如可能造成交付跳票的问题.
客服经理处理客户端要断线的问题，如导致客户的客户断线，必须升级至总经理
客诉事件、质量问题，一律第一时间升级至部门总监及质量部门总监；情节严重需立即升级到总经理
2发现现象反馈：所有所在单位应当及时暴露影响交付过程的问题给客服专员；客服专员联动生产部门负责 人，生产主管解决。并升级至客服主管以便应急协调处理。
物料交期延后/供应商物料中断；
模具、治具、设备异常；
工程物料变更；
生产计划不准确、物料需求计划不合理等：
制程过程发生的异常；
2. 2接收异常
生产计划收到各部门反馈异常信息后，应确认生产计划是否会受影响，同时跟进各部门处理方案、形成记录， 并启动异常处理机制。
：
各生产部门在接受到有关生产异常信息后，一般情况下相关部门需在2小时内确定异常的处理方案。
3生产异常分类：本办法所指的生产异常，是指造成制造部停工或生产进度延迟的情形，由此造成无效工时， 也可称为无效生产异常，按4M1E大致分类一般指下列异常：
3. 1计划异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常，后果交期跳票。
3. 2物料异常：因物料供应不足（断料），物料品质、环保等导致异常。
5. ：因制程中出现了品