2022年物资采购效能监察工作实施方案.doc

物资采购效能监察工作施行方案
物资采购效能监察工作施行方案
为进一步标准物资采购治理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，按照******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》（光电监字[2012物资采购效能监察工作施行方案
物资采购效能监察工作施行方案
为进一步标准物资采购治理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，按照******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》（光电监字[2012]236号精神，决定对供给保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。详细施行方案如下：
一、专项效能监察的目的
针对公司物资采购治理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高物资采购治理水平，堵塞物资采购治理中的破绽，促进物资采购治理的高效有序进展。
二、专项效能监察的范围
2010年6月份以来，公司供给保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。
三、成立专项效能监察工作小组
公司成立物资采购治理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任，其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。
组长：***
　　组员：*************************************
物资采购治理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关材料，检查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监视整改。
四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：
；
，计划审批程序是否标准；
，合同审批程序是否标准；
，是否进展了招标采购，程序是否标准；
、货比三家的原那么和相关程序进展采购；
，相关档案材料是否齐全；
，是否存在有账无物或者有物无账现象；
，并按照规定程序进展处理等。
五、物资采购专项效能监察的方法
严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进展。物资采购治理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，抽查物资采购合同和财务凭证，与采购部门、财务部门、质量检验部门和消费单位的有关人员谈话理解情况，实地检查库存物资情况等方式，对物资采购计划治理情况、执行物资采购审批制度和物资采购治理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进展评价。
六、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排
6月开场，9月底完毕，分为自查、检查（抽查）、整改总结三个阶段。
（一）自查阶段（6月25日-7月31日）。供给保障部门要按照检查内容，重点对2010年6月以物资采购治理情况进