(乳制品行业]乳制品的生产.docx

（乳制品行业）乳制品的生
产
20XX年XX月
质量管理体系专业审核作业指导书
ZJQC-TG-0305:2004
乳制品的生产
中经科环质量认证XX公司
发布日期：2004-09-29 实施日期：2004-09-29（炼乳）、浊度仪、残存氧测 定器（乳粉）、折光仪、分光光度计等。
专业代码为：
乳制品及奶酪的生产 ，
冰激凌的生产
巴氏杀菌奶：
原材料（鲜乳）-验收T争乳-入库冷藏-均质-巴氏杀菌-冷却-灌装- 检验f低温保存f交付
灭菌奶：
原材料（鲜乳）-验收—争乳—入库冷藏—均质—巴氏（预杀菌）-UHT灭菌—冷却 -无菌灌装-检验-低温保存-交付
酸奶：
原材料（鲜乳）-验收（抗生素检测）-争乳-入库冷藏-均质-巴氏杀菌-冷 却-接种-保温发酵-灌装-检验-低温保存-交付
奶粉：
原材料（鲜乳）j净乳j入库冷藏j配料混料j巴氏杀菌j真空浓缩j喷雾 干燥j包装j检验j保存j交付
干酪：
原材料（鲜乳）j验收（抗生素检测）j净乳j入库冷藏j均质j标准化j巴氏 杀菌j冷却j加入发酵剂、凝乳酶等添加剂j凝乳j切割j搅拌j热烫j压榨j 加盐j成熟j检验j清洗包装j交付

本章只涉及有专业特点的条款，其他请参考《通用检查表》。
主要过程
条款
通常涉及的职 能部门/单位
审核要点及取证方法
文件控制
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3
办公室、技术部
重点关注有关食品行业国家标准的收集和更新，可 抽杳几份卫生标准，见其是否最新有效。（ 起食品行业237个新卫生标准开始执行）
记录控制
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检验部门
人力资源

办公室 检验部门 技术部门
工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员 进行卫生宣传教育；抽杳关联培训教育的记录
从业人员健康情况应符合要求，且保持良好的 卫生习惯；每年要进行壹次健康检杳。抽杳壹线操 作人员卫生健康符合要求的证据
食品检验人员必须经专业培训、考核合格且持 证上岗；质量检验人员应具备中专之上学历，且获 得食品质量检验员资格证书。抽杳检验人员的培训 和资质的证据
应配备适宜的专业技术人员；产品质量管理负 责人应具备大专之上关联学历或中专关联学历且具 备4年之上质量管理经验。杳人力资源配置情况或 员工档案，是否满足要求。
主要过程
条款
通常涉及的职 能部门/单位
审核要点及取证方法
基础设施

生产管理部门 生产车间
1学L制品生产企业应具备和生产相适应的生产车 间、原料和成品仓库。管理部门了解配置情况，现 场杳验是否适宜，能否满足要求。
2原料储罐、成品库中贮存巴氏杀菌乳和酸牛乳的 库房应必备冷库或制冷设备，奶粉的储存应保持干 燥，以保证产品的贮存要求。抽杳设备的日常保养 和班前班后清洗消毒的策划情况。现场查验设备的 保养和清洗消毒情况。
3必须有适宜的消毒设施、清洁设施和淋浴更衣设 施。现场查验。
工作环境

生产管理部门 生产车间
1孚L制品生产企业应具备和生产相适应的工作环 境，如采光照明、通风、给排水等。对废弃物、化 学品和虫、鼠害等也应加以控制。抽杳日常的清洁 保洁、定期检杳等卫生制度的执行情况。
2车间现场巡杳，天花、地板、内装饰、环境卫生 等是否符合卫生要求。
3对于工厂周围的环境情况也要予以关注，如周围 存于较严重的污染源，可能造成产品质量影响的， 应向企业提出。
设计开发

技术部门
1液态乳制品能够删减该条款（参见文审要求）
2设计输入必须有国家法律法规的要求，
3设计输出壹般以工艺、配方等形式体现
4设计验证壹般需提供国家卫生、质量检测方案，
5设计确认可于小规模试生产后，进行顾客调查
采购
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1
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3
采购部门
检验部门
1是否进行了的供方评价以及评价效果；重点关注 原料奶、添加剂、包装物等供方的卫生许可证或生 产许可证的情况。
2•对原料奶的检验应按国标要求执行，重点检测理 化指标和微生物指标；对于病牛、刚使用抗生素的 牛和刚产犊的牛所挤的奶不能作为原料乳使用。应 保证不使用未经检验的原料乳；
主要过程
条款
通常涉及的职 能部门/单位
审核要点及取证方法
3•对其他材料如包装物、添加剂等有条件的组织能 够按采购产品要求进行检验，不具备条件的组织可 采取验证的方式。
《生活饮用水卫生标准》要求， 可要求当地卫生防疫部门出具检测方案。
生产过程 控制/生产 过程确认
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