退货货作业流程.doc

目录
1. 目的 ……………………………..2
2. 适用范围 .2
3. 适用对象 2
4. 相关文件 2
5. 权责 3
6. 专有名词
7. 流程图 5
8. 程序内容 5
9. 附件 5
退换货作业流程
目的
规范公司产品退货手续。
适用范围
产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。
适用对象
资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料
相关文件
《不合格品控制程序》
《仓库管理办法》
权责



,并交品管工程和采购、财务部门确认
﹐协助办理实物和ERP的退换货出厂作业





. 资材部生物管
。
采购部


财务部
。
专有名词
IQC: ing Quality Control (进料品质管制)
IPQC: In-Process Quality Control(制程品质管制)
PO: Purchase Order(采购订单)
ERP: Enterprise Resource Planning(企业资源计划)
QC: Quality Control(品质管制)
流程图
来料不良退换货作业流程

程序内容
来料不良退换货作业流程
仓库物料验收作业
仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料
材料到厂后由采购或保安人员确认为我公司到货之材料再通知仓库
由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内
仓库人员根据每日收货明细确认材料是否在收料清单内,如不是,
请采购安排人员处理。如在收料清单中,请参照(见
《仓库管理办法》())
对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收并交采购处理
退换货需求
仓库确认完毕后将验收单()或验收入库单()交于品管安排检验动作
品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验
发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求
由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位
品管在通知原物料不良的同时提供《供应商异常联络单》()和不良照片给采购部门,由采购部门根据生管交货计划安排并协调是否需要进行退换货需求或特采使用(具体见品管部《特采作业程序》()
采购部门在接到品管部门提供的《供应商异常联络单》()和退货需求后,第一时间与供应商联系