部门年度目标考核及预算.doc

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企业工作目标及估算表
查核周期(自2008年2月1日至2009年1月31日)
项
指标
部门工作目标
权重
自评
上司
终评
目
维度
得分
评分
得分
品牌销售额
万,年度回款率达
%,库存不超出
%。
一
财务
外贸销售额
万,年度回款率达
%。
层面
原有库存07年以前库存办理
%,07年库存办理
%
。
企业估算正确率为
85%。
品牌拓展要点放在长江以南,
省代发展
家,地区代理
家。
二
客户
原有客户销售均匀增加率为
%。
层面
新单店加明
家,原单店加明流失流率不超出
%。
成立营销队伍构造,稳固的营销人员及可行的营销政策。
三
内部运
成立完好品管管理系统,出厂合格率达
98%。
营层面
班组长及职能部门管理人员培训参加率不得少于
36小时
四
学习
班组长及职能部门管理人员流动率不超出
10%,一线职工流动
成长面
率不得超出8%。
部门管理制度,每个月
1篇,总经理同意认同并履行。
合
计
分
部门工作花费估算
企业财年初估算
企业财年末实质花费
1、用人花费:

万元
1、实质用人花费:
万元
2、设施花费:

万元
2、实质设施花费:
万元
3、事务花费:

万元
3、实质事务花费:
万元
4、其余花费:

万元
4、实质其余花费:
万元
估算总数:

万元
实质花费总数:
万元
(说明:一定附估算花费明细表)
(说明:一定附年末实质花费明细表)
填表人:
填表时间:
年月
日
泉州鞋服有限企业2008
财年部门工作目标及估算表
查核周期(自2008年2月1日至2009
年1月31日)
部门:
开发部
被查核人(部门负责人):
查核人(署名):
项目
指标
部门工作目标
权重
自评
上司
终评
维度
得分
评分
得分
部门花费估算正确率为85%。
财务
一因设计惹起质量损失不超出2000元。
层面
服饰样式投放市场的成功率为70%。
客户
二生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。
层面
全年产品开发数目不低于
800款。
内部运
三设计开发资料归档100%切合管理流程。
营层面
设计师助理以上人员流动率不超出20%
学习
四部门职工参加部门培训不低于36小时
成长面
合
计
分
部门工作花费估算
部门财年初估算
部门财年末实质花费
1、用人花费:
30
万元
1、实质用人花费:
万元
2、设施花费:
1
万元
2、实质设施花费:
万元
3、事务花费:
10
万元
3、实质事务花费:
万元
4、其余花费:
55
万元
4、实质其余花费:
万元
(实样、辅料15万,买样衣20万,奖金提成20万)
估算总数:96万元实质花费总数:万元
(说明:一定附估算花费明细表)(说明:一定附年末实质花费明细表)
填表人:填表时间:年月日
泉州鞋服有限企业
2008
财年部门工作目标及估算表
查核周期(自2008
年2月1日至2009
年1月31日)
部门:营销中心
被查核人(部门负责人):
查核人(署名):
项
指标
部门工作目标
权
自评
上司
终评
目
维度
重
得分
评分
得分
品牌销售额
万,年度回款率达
%,库存不超出%。
一
财务
万,年度回款率达
%。
外贸销售额
层面
原有库存07年以前库存办理
%,07年库存办理
%
。
品牌拓展要点放在长江以南,
省代发展
家,地区代理
家。
二
客户
%。
原有客户销售均匀增加率为
层面
新单店加明家,原单店加明流失流率不超出%。
%,对账正确率100%。
内部运
三成立营销队伍构造,稳固的营销人员及拟订可行的营销政策。
营层面
部门职工参加培训时间不得低于36小时。
学习
四部门管理制度,每个月1篇,总经理同意认同,并履行。
成长面
合
计
分
部门工作花费估算
部门财年初估算
部门财年末实质花费
1、用人花费:
56
万元
1、实质用人花费:
万元
2、设施花费:

万元
2、实质设施花费:
万元
3、事务花费:

万元
3、实质事务花费:
万元
4、其余花费:
万元
4、实质其余花费:
万元
估算总数:296万元实质花费总数:万元
(说明:一定附估算花费明细表)(说明:一定附年末实质花费明细表)
填表人:填表时间:年月日
泉州鞋服有限企业
2008财年部门工作目标及估算表
查核周期(自2008
年2月1
日至2009
年1月31日)
部门:
财务部
被查核人(部门负责人):
查核人(署名):
项目
指标
部门工作目标
权重
自评
上司
终评
维度
得分
评分
得分
部门花费估算正确率90%以上
一
财务
控制花费增加率低于销售额或收益率的
5%
层面
企业内部职工薪资结算正确率
99以上
客户
二各供给商及外协厂来往款结算正确率100%层面
“税收保全工作”达成率98%以上
以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%
三
内部运
以“用友”财务软件管控面辅料达
100%
营层面
准时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料
15-20%
100%参加税务部门专业知识学习,掌握运用现行税收政策
四
学时工作中,随时、随处培育本部门人员增强企业的财务管
成长面
理
每年向“杰米熊”销售市场输送
1-2
名财务管理人员
合
计
分
部门工作花费估算
部门财年初估算
部门财年末实质花费
1、用人花费:

万元
1、实质用人花费:
万元
2、设施花费:

万元
2、实质设施花费:
万元
3、事务花费:

万元
3、实质事务花费:
万元
4、其余花费:

万元
4、实质其余花费:
万元
估算总数::万元
(说明:一定附估算花费明细表)(说明:一定附年末实质花费明细表)
填表人:填表时间:年月日