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材料退库管理规定
为了规范工程现场材料管理,避免浪费,明确相关部门及个
人的职责,保障公司利益,特制定本管理规定。
一、术语和定义
工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其
规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量;工
程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的
已无法再进行利用加工的工程材料。
二、职责
1、材料科和预算科职责:按照本文件规定的程序审批施工处
提报的材料退库申请,并办理材料退库手续。
2、企管科、安监科职责:监督检查材料退库全过程,在工程
完工当日,即迅速介入,实施跟踪。
3、施工处职责:按照本文件规定程序提出材料退库申请,提
供相应的证明资料,并负责材料的倒运入库。
三、材料退库申请须提供以下资料:
1、材料退库申请单(见附件一);
2、材料退库明细表(须与实际退库材料对应);
3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转
充分合理的利用。
3、相关人员验收清点退库材料,应根据原始单据整理出退
库材料单价、金额,认真检查退库材料名称、规格、数量和质量。
4、验收整桶、整瓶、整箱的物资如不宜从包装物中取出实
物称量净重和测量长度,在原包装完整的情况下,按包装物上的
标数验收退库。
5、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是
否齐全;退库工具能够使用的应造册记录,并根据原始单据核对
退库单价金额。
6、检验退库材料质量时,应以产品出厂验收合格证或材质
单为依据。不能确定其使用价值的,应以相关施工技术人员判断
为主。
7、验收中发现退回物资损坏时,应单独记录,可以维修的
在估值后,修旧利废。
8、材料退库时,当日完成验收,次日完成微机录入工作,
按分类不同进行保管。
9、退库的材料范围包括工程任务完工后正常结余物资;工
程废料;借领、借发物资;施工场地多余物资。退库时,物资必
须完好,材料退库单与原领料单内容要相同。因物资质量不合格
退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库。
工程废料清点登记后单独放置,由保管员妥善保管。
六、有下列情况之一者,审批部门应拒绝退库:
1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符;
2、外观检查发现严重损坏,严重锈蚀或附件不全;
3、质量低劣,损坏变质或超过有效期限,不符合使用要求。
七、工程废料的处理方式
工程废料由公司统一集中处理。具体操作如下:
1、预算科提出工程废料处置申请,报主管领导审批;
2、办公室提供运输机械,预算科协助办理出门证等手续;
3、公司指派材料科、企管科、办公室、财务科等部门共同参
入废料处理全过程,并将废料处理后的费用办理财务入帐手续。
八、问责
工程实际使用材料、工程正常结余材料、工程废料三项之和
应等于根据工程理论用料领取的整个工程的材料量。如发生差
值,则视为材料流失,由企管科、安监科负责查明原因,并对责
任人进行问责:1、由于管理不善、责任心不强造成材料流失,
由责任人依据损失额度全额赔偿公司损失;2、由于主观故意或
私卖材料、中饱私囊,除全额赔偿公司损失外,当事人调离岗位,
扣罚全年考核奖金;情节严重的,予以辞退。
施工处未及时提交“材料退库申请单”,每拖延1日扣罚工程
项目负责人当月考核分10分,扣罚施工处负责人5分;审批部
门未按规定完成审批和退库,每拖延1日扣罚审批部分负责人当
月考核分10分;监督检查部门未按规定及时实施跟踪,玩忽职
守,造成损失的,扣罚监督检查部门负责人当月考核分10分。
严禁将物资借给外单位(个人)使用,私自外借造成物资磨
损、损坏的,由责任人按价赔偿。
九、本规定未尽事宜,参照《胶南市公用事业工程公司材料
出入库管理制度》执行;本规定与《胶南市公用事业工程公司材
料出入库管理制度》有冲突的,依照本规定执行;本规定自二0
一二年一月一日起执行。
附件一:材料退库申请单
附件二:材料退库审批单
附件三:工程废料处置申请单
二0一一年十二月二十六日
附件一:
材料退库申请单
申报单位名称:建设单位档案编号:
序材料规格单数单总对应请对应出对应转
号名称型号位量价价购单号库单号账凭证
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合
计
退库原因说明:公司批复意见:
申报单位签章:签章:
注:对应的请购单、出库单、转账凭证等相应资料复印件附后。
附件二:
材料退库审批单
申请单位名称申请单编号
申请材料总金额(元)申请时间
主要情况说明:
预算科审核意见:
材料科审核意见:
主管领导审核意见:
备注:
注:1、此表由预算科根据施工处呈报的“材料退库申请单”填写;
2、此表后附施工处提交的材料退库申请申报资料;
3、此表会签完毕后,交由材料科存档,并办理后续相关手续。
附件三:
工程废料处置申请单
申请单位名称申请单编号
现存放地点申请时间
主要情况说明:
预算科审批意见:
材料科审批意见:
主管领导审批意见:
处理结果反馈:
参入执行人员签字:
注:1、此表由提请单位或预算科相关人员填写;
2、此表一式二份,工程废料处理完毕后,交由材料科和企管科各存一份。