文件发放、回收记录
编码: 编号:
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
编码: 编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请: 日期:
更改前内容
更改后内容(可另见附页)
申请: 日期:
更改审批意见:
批准: 日期:
受控文件清单
编码: 编号:
序号
文件编号
文件名称
版号、
修改状态
生效日期
文件销毁申请单
编码: 编号:
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因:
申请: 日期:
批准意见:
批准: 日期:
文件借阅、复制记录
编码: 编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录:
记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编制:
质量目标分解表
编码: 编号:
质量方针:
质量目标:
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表: 审批: 批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审计划
编码: 编号:
时间
地点
评审目的:
评审组织:
评审人员:
评审内容:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审通知单
编码: 编号:
评审目的
范围
依据
评审时间
年月日午点时
地点
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间
地点
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
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