仪陇住房和城乡规划建设局.doc

仪陇县住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)仪陇县住房和城乡规划建设局是全县建设行政主管部门,负责贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针政策和法律法规。研究制定全县工程建设、城市建设、村镇规划、村镇建设、建筑业、建筑勘察设计、市政公用事业、风景名胜区建设管理和城镇管理的政策性、规范性文件以及相关的发展战略、中长期发展规划并组织实施。(二)2016年重点工作完成情况。、D级危房改造;;;;;;;;。二、部门概况本单位为县级一级预算行政/事业单位。总编制数92名,其中行政编制22名,事业编制70名。实有在职人员总数86人,其中行政人员19人,事业人员67人;退休人员24人;临聘人员3人。三、,其中:,占96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;,占4%。(饼状图)2016年***本年支出合计**万元,其中:基本支出**万元,占**%;项目支出**万元,占**%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。(饼状图)四、财政拨款收支决算情况***2016年度财政拨款收支总决算**万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少**万元,增长/下降**%。(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况***2016年度一般公共预算财政拨款支出**万元,占本年支出合计的**%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少**万元,增长/下降**%。(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况***2016年一般公共预算财政拨款支出**万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元,占**%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出**万元,占**%;医疗卫生支出**万元,占**%;住房保障支出**万元,占**%;…。(饼状图)(罗列全部功能分类科目,至类级)(三)(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。 (类)***(款)***(项):2016年决算数为**元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。 (类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小