工厂检查报告CQC.doc

报告编号:工厂检查报告CQC/(1/1)检查性质□初始检查□监督检查申请人/持证人:工厂名称:工厂地址:工厂编号:检查日期:中国质量认证中心工厂检查报告共9页第1页注:a)有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择;b)如果选择“是”、“否”均不合适的,请在相应条款处注明原因;:检查组长:检查日期:检查员::注册地址:电话(含区号):传真:邮政编码:联系人姓名::工厂地址:电话(含区号):传真:邮政编码:质量负责人姓名:制造商注册名称(如与上述不同):地址:电话(含区号):传真:邮政编码:联系人:(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号)::::::?是□否□如果(是),描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。如果(否),描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是□否□b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是□否□如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号:、检验设备;具备必须能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?是□否□,保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?是□否□如果有文件,请给出参考文件号:?是□否□,以确保:是□否□a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是□否□b)文件的修改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是□否□c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是□否□如果有文件,请给出参考文件号:、储存、保管和处理程序?是□否□如果有文件,请给出参考文件号:?是□否□、评定和日常管理的程序?是□否□工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是□否□?是□否□工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是□否□,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是□否□工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是□否□,是否制定了工艺作业指导书?待是□否□(对环境条件有要求时)?是□否□(可行时)?是□否□?是□否□,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是□否□?是□否□如果有文件,请给出参考文件号:例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?是□否□,并保存检验记录?是□否□、试验能力一致?是□否□?是□否□)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?是□否□b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?是□否□c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别?是□否□d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?是□否□)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?是□否□b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要是重新检验?是□否□c)是否规定了例行检验和确认检