cqc工厂检查记录表.doc

cqc工厂检查记录表.doc:..中录表共页第1页检查地点抽样情况、检查项冃及内容检查结杲检杏时间(h)企业怙:况核实:1•营业执照(初始取证、监督核查):::::•产厂地址:核查门牌号若无,见方位示意图附件门牌号变化,:(初始取证,监督核对冇效性)::填写说明:抽样数量:2・4个记录抽样情况:主要指被检杏的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和II常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采収纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。中录表共页第2页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结杲检杏时间(h):质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?_职责简述:质量负责人: 职务:质量负责人任命书:制度理解程度:是否有足够的权力:技术负责人(若适丿IJ)::工厂生产设备情况(设备名称、规格型号、设备编号等)中录表共页第3页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结杲检杏时间(h)工厂检验计量设备(名称、编号、测量范围、生产厂家等)工厂相关人力资源情况(关键岗位人员培训、特殊T种资格等)填写说明:抽样检查,抽样数量:2・4个记录抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括対供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检杳的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。共页第4页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间(h)负责人:认证标志的妥善保管和使用程序文件名称及编号:认证标志保管、使用执行情况(仅适用于监督检查)标志购买屮谙文件名称及编号:标志购买发票或购买明细表编号:认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书编号:有效日期:认证标志保管,使用加贴记录(记录编号、使用日期、领川人、保管人)(背书/取证):附件填写说明:抽样检查,抽样数量:2・4个记录中录表工厂编号:报告编号:检杏口期:检查员:抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和口常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格站的处置记录;内部市核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。中录表共页第5页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结杲检杏时间(h)负责人:(名称及编号等):(名称及标准号)企业制订的企业标准:(名称及标准号)(名称、图号等):(图纸名称、记录编号)中录表共页第6页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结杲检杏时间(h)(名称及编号、文件记录清单编号及内容等)•和更改是否由授权人审批(质量体系文件名称及编号、审批人、审批LI期;技术文件名称及编乃、审批人、审批口期)、作废、销毁的相关规定?简述规定:-(更改方式、更改和修订状态标志或识别方法等)中录表共页第7页检查地点抽样情况、检查项冃及内容检查结杲检杏时间(h)(文件名称,记录编号,发放、回收日期)(文件名称及编号、版本号、状态