CQC工厂检查记录表20140415.doc.doc

工厂检查记录表 CQC/16 流程 20 14 -4- 15 ( 2/2 )工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员: 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息 1. 核对受检查方营业执照(注册证明)的有效期,有效期: 。 2. 核对受检查方注册名称/ 注册地址/ 实际地址信息与证书/ 申请书/ 营业执照是否一致( 不一致情况须说明):。 、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督): 。检查员记录: 是否 ODM 或 OEM 厂协议: 工厂检查记录表 CQC/16 流程 20 14 -4- 15 ( 2/2 )工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员: 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果 人员职责和资源 : 职务: 。有无任命书。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人: ,有无任命书, 认证机构考核合格证书编号:(适用时)。 : 3. 资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等) 4. 认证标志的保管和使用程序文件编号/ 名称: 5. 对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量) 6. 对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。 7 暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8. 没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。检查员记录: 工厂检查记录表 CQC/16 流程 20 14 -4- 15 ( 2/2 )工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员: 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果 文件和记录 、质量计划或类似文件名称/编号: (工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/ 标准、工艺流程图、工艺文件等) : (检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等) : (检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等) 检查员记录: 工厂检查记录表 CQC/16 流程 20 14 -4- 15 ( 2/2 )工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员: 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果 采购和进货检验部门负责人: 职务: 1. 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号: (供应商选择的具体办法、特殊办法,日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录, 包括评价内容是否规定,包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等)。 2. 合格分供方名录编号/ 批准日期: (包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监督时检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息)。 3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/ 验证文件名称/编号: (检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录) 4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号: (检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录)。检查员记录: 工厂检查记录表 CQC/16 流程 20 14 -4- 15 ( 2/2 )工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员: 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果 生产过程控制和过程检验 : 职务: (了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求) 产品名称: 型号规格: 1) 关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序) (如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求) 2)检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等 。 4. 过程检验 1)文件名称/编号: (包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。 2)检查相关记录。 3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录: 工厂检查记录表 CQC/16 流程 20