CQC工厂检查记录表.doc

CQC工厂检查记录表.doc工厂编号: 报告编号:检查H期: 检查员:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1•核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明)::经营范围(证书产品有关的范围):年检日期:有效期:3•确认证书编号、数量及其状态与木次检查任务书是否一致(监督):。检查员记录:工厂编号:检查日期:检查区域和条款抽样情况、: 职务: 。有无任侖书。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人: ,有无任命书,认证机构考核合格证书编号: (适用时)。质量负责人及其各类人员职责:3•资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)4•认证标志的保管和使用程序文件编号/名称:5•对于购买标志,检査标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)6•对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤销证书的产品未使用标志。(包括对不同制造商)。检查员记录:检查区域和条款抽样情况、、质量计划或类似文件名称/编号:(工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等)文件控制程序编号:(检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等)3•质量记录控制程序编号:(检査内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等)检查员记录:抽样情况、: 职务: 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号:(供应商选择的具体办法、特殊办法,FI常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和口常管理等具体办法。対于进货检验中无法核查的零部件组件供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要侑其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录,包括评价内容是否规定,包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等)。合格分供方名录编号/批准日期: (包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监督吋检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货悄况、进货检验、顾客反馈意见等信息)。安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号:(检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的耍求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录)安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号:(检验项冃、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录)。检查员记录:抽样情况、: 职务: (了解生产过程•1(如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求)2) 检查和关记录,包括对适立的过程参数和产品特性进行监控。3) 检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等建立并保持对牛产设备进行维护保养的制度。过程检验1)文件名称/编号:(包括首件检验、口检、互检、巡检等要求的识別和规定)。 检查相关记录。 检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录:保证产品一致性的关键环节要求)产品名称: 型号规格: 关键和特殊工序1)关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序)检查区域和条款抽样情况、•建立例行检验文件名称/编号:(检验项目、技术要求、频次、放行准则)检査例行检验的操作和记录。•建立确认检验文件名称/编号:(检验项目、技术要求、频次、放行准则)检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质:(企业检测录:抽样情况、•例行检验和确认检验设备满足使用要求(参数、数最、综合评估设备能力满足试验要求):名称型号设备编号校准H期证书号2检验设备记录:: 检查操作记录。检查人员技能/操作。4•校准或检定可溯源至国际或国家基准。自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。校准状态是否标识方便识別。校准记录中校准范围覆盖使用范围按时校准(超期校准是偶然发生还是系统失效,未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等)川于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号:(检查内容、检查方法、频次)检查设备运行检查记录。检查人员技能/操作。1().规定例行检验和确认检验设备功能失效时需耍采取措施。检查设备功能失效时采取措施的记录。检查区域和