项目绩效预算申报表填写说明.doc

项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写,填报内容必须客观、真实。二、基本情况填写说明(一)“单位名称”:必须填写全称,不能省略,且须加盖单位公章。(二)“项目类型”:在项目所属类型的方框内打“√”。三、“项目绩效目标”:(一)“预期(社会、经济)效益”:包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分,两部分内容都需进行分析和阐述。若项目的绩效主要表现为社会效益,则重点分析和阐述预期社会效益;反之,则重点分析和阐述预期经济效益。文档来自于网络搜索“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用,对建设和谐社会发挥的促进作用,以及对本单位社会地位和社会影响的提高。比如,购置汽车是否对服务大众,对本单位服务社会的职能将产生一定的影响,购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。文档来自于网络搜索“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益,具体可提供系列量化经济指标进行说明。(二)“预期可持续影响”:申报单位根据项目实施的实际情况,分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。文档来自于网络搜索(三)“申报单位预期可测评绩效指标”:申报单位根据项目特征,设定用以考评项目绩效目标的量化指标。量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。文档来自于网络搜索四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。(一)“项目概况”:简要叙述项目基本情况,包括申请立项的原因,项目总投资,项目资金使用量及用途,项目实施的时间安排,各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告(两年或以上)。跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。文档来自于网络搜索(二)“项目合规性及必要性”:1、“政策依据”:申报单位需提供包括镇以上政府、部门或市委、市政府(主管部门)的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度(表中只填文件目录,另附文件全文复印件),重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。文档来自于网络搜索2、“项目的社会影响”:结合本单位职能范围和社会发展要求,项目的社会影响,详细阐述申报项目的意义,包括上级相关部门、政府各级监督机构、新闻媒体及社会中介机构等对本项目的相关评价。文档来自于网络搜索3、同类资产的存量,购置年限,使用和维护状况(含成本分析),配备水平(文件规定标准、人均存量),缺口量估计。文档来自于网络搜索(三)“可行性分析”:1、实施条件。(1)人员条件。项目的管理部门及负责人的组织管理能力;主要使用单位及参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对使用范围的熟悉情况。文档来自于网络搜索(2)基础条件。相关部门完成目标已具备的基础条件(重点说明部门具备的设施条件,需要增加的关键设施)。(3)制度条件。申报单位为保证项目顺利实施,现有的及拟建立的各项制度、管理办法、相关措施。2、项目资金使用量的合理性分析。(1)“项目资金总额计算依据及标准”:要求项目申报单位详细列举资金使用量的计算依据及标准。(2)“对资金使用量合理性的说明”:要求项目申报单位对资金使用量相关情况进行全面合理解释和说明。(3)“项目运营成本”:维持项目正常运行所需投入资金,例如,设备维护成本、电费、