出门证管理规定.doc

出门证管理规定一、为了规范本公司物资出厂手续,加强对出厂物资的管理,确保公司资产安全完整,特制定本制度。二、办公室负责出门证手续的签发和核对工作。三、物资出厂手续办理流程:1、不需返回的物资出厂:经办人(申请)部门负责人(审核)办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫(放行出厂)。2、需返回的物资出厂:经办人(申请、附外加工订单)办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫(放行出厂)。供应该拿一联3、返回时申请核销:供应商 仓库 质检 凭原料出厂联入库出厂联返办公室核销 采购4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。四、出门放行物资范围:凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。五、办理出门证放行需提供的单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”、“客户送货单”、“调货出仓单”六、物资出厂办理出门证具体规定:1、退货、调货材料:①质检不合格物料,仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”,注明未入库,质检负责签字,厂长签字,办公室签署出门证方可放行②质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”,质检签字、厂长签字,办公室核对签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。2、产成品、零星原材料:由业主或会计开据电脑“产品出货单”,部门主管签字,因特殊原因暂不能打电脑单的,可暂开手工“产品出货单”,并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单);办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。3、废品物资:经仓库申请报废处理的物资,由仓库填制“废品出仓单”,并根据报废物资管理办法规定报批,到财务交清款项后,办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、其它设备等:应由经办人员填写“物资出门清单”或“委外加工出货单”、经相关部门负责人(生产部门或采购、或库管签字,但物资出门清单应注明是否归还及归还日期,持“物资出门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。5、客户送样:由技术部门填写“物资出门清单”,经技术负责签名,但“物资出门清单”上应注明是否归还及归还日期,办公室核对无误签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。6、委外加工的产品:应由仓库开具电脑“委外加工出货单”,因特殊原因暂不能打电脑单的,可暂开手工“产品出货单”,并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单);办公室核查签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。、携带自备工具或物品入厂应填写在初入门登记表上,库管核签,作为出厂核对的依据。:携带自备工具或物品出厂应依