,及时开具销售发票,并制作发票签收单,及时回收。,将已开票内容反写进GLOBE系统,并核对一致。,做应收款凭证。,审核并将银票入账。,根据出纳提供的复印件,做付款凭证。,结合销售及收款情况,合理把握信用尺度,严格按照公司要求开展期。,并发送给相关领导和每个分公司。,配合销售部催收应收款项。,编制销售回款预算表,并发送给相关领导。,将所有货款入账完毕后,编制销售回款总结表、应收账款率表、销售与回款未完成情况表,并加以分析,发送给相关领导。,将所有客户的对账函打印并分派给相关销售人员或者CS,并及时回收。,制作临时对账单。,并在系统里审核打印,形成销售。:处理退票、红字发票、调价等。以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;ürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;merciales. толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.
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