部门考核办法4.doc

部门考核办法4.doc:..广东金融高新区股权交易中心2014年各部门考核办法及制度(试行)为进一步提高对各部门绩效管理考核的规范化、制度化和科学化水平,调动各部门完成各项目任务的积极性和主动性,根据广东金融高新区股权交易中心(下称'‘交易中心”)2014年经营计划及主要任务,特制定本考核办法及制度。第一章2014年主要任务及经营计划2014年的工作目标为:注册企业500家、挂牌企业40家、会员100家、投资者50个。2014年经营计划为:预计收入1922万元,包括:(一) 自由资金投资收入550万元一是投资发行私募债,投资金额上限5000万元,预期年化投资收益率不少于7%;二是投资交易中心发行的理财产品、货币基金和银行理财产品,投资金额上限4000万元,预期年化投资收益率不少于4%0(二) 融资服务收入500万元一是挂牌企业股权质押融资金额1亿元,按1%收取服务费;二是私募债融资金额5亿元,%收取挂牌费,按不超过1%收取融资服务费;三是知识产权质押融资金额2亿元,%收取融资服务费。(三) 企业挂牌、会员服务收入180万元科技板挂牌企业60家、挂牌知识产权项目120个,交易中心按每家企业3万元收取挂牌服务费,共180万元。(四) 金融创新服务收入70万元一是创设、发行现金易等金融产品日均规模2亿元,预计收费率为20bp;二是类资产证券化等通道业务日均规模10亿元,预计收费率10bpo(五) 其他收入672万元一是为20家非上市股份公司提供股权托;二是分红派息等有偿服务;三是为挂牌企业、会员单位提供培训、场地等有偿服务;四是政府支付的办公场地租金等补贴金额约522万元;五是政府科技板建设补贴金额约120万元。第二章各部门工作目标及项目任务—、办公室(-)2014年主要工作任务及目标一是统筹管理行政后勤服务工作;二是形成规范的日常办文流程;三是落实各部门主要任务督导;四是认真完成信息及研究工作,包括:每周编辑一期《部门工作周报》、每周编辑一期《学习与交流》、每月编辑一期《工作月报》、每月收集一次有关区域场外交易市场相关政策文件、每月开展围绕交易。五是对接交易中心外市推广活动;六是根据媒体报道及对外宣传相关工作。(二)考核指标及内容序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门管理费用控制季/年行政管理、招待费、人力资源费用支出财务部2行政工作计划完成率季/年行政工作实际完成量/计划完成量X100%办公室3信息传递及时率季/年在规定的时间内传递的信息量/需传递的信息总量X100%办公室4提出并被采纳的建议数季/年就当前运营过程中存在的问题提出改善建议的次数及被采纳的建议数办公室5部门协作满意度季/年相关合作部门对办公室工作满意度评分算数平均值其他部门6文档归档率季/年归档的文档数/文档总数X100%办公室7人力资源工作计划按时完成率季/年按时完成工作量/计划工作量X100%办公室8后勤服务满意度季/年企业员工对后勤服务的满意度评价算数值其他员工二'会员服务部(一) 2014年主要工作目标2014年,实现注册企业500家、会员100家,确保科技板挂牌企业60家、挂牌知识产权项目120个,交易中心按每家企业3万元收取挂牌服务费,共180万元。因目前会员服务部业务涵括注册