医疗器械日常监督检查工作.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________医疗器械日常监督检查工作2010年度××市医疗器械日常监督检查工作方案根据《2010年度××省医疗器械日常监督检查工作计划》,结合我市医疗器械监管实际,制定本方案。一、工作思路以十七大精神为指导,以建立长效机制为目标,以从源头抓质量为重点,按照依法、规范、高效的要求,不断创新切合实际的监管模式和监管机制,依法规范医疗器械生产、经营、使用行为,确保人民群众用械安全有效。二、检查依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法(暂行)》、《医疗器械生产日常监督管理规定》、《医疗器械生产企业质量体系考核办法》等。三、检查重点(一)生产企业1、产品列入省重点监控医疗器械产品目录的企业;2、生产第三类医疗器械产品的企业;3、上年度国家、省产品质量抽验中产品质量不合格或发生产品质量重大事故的企业;4、上年度被确定为警示、失信、严重失信等级的企业;(二)经营企业1、经营第三类医疗器械的企业;2、上年度被确定为警示、失信、严重失信等级的经营企业;3、经营省重点监控产品的企业。(三)医疗机构1、乡级以上医疗机构;2、2009年因违法违规使用医疗器械被查处的医疗机构。四、检查重点内容(一)生产企业1、质量控制体系是否有效运行,是否有擅自降低生产条件的现象;2、采购、生产和检验记录是否完整和真实;3、原材料、外协件是否按标准采购;4、包装、标识是否规范,是否严格按规定执行;5、产品标准是否得到了严格执行,国家出台新标准后是否及时更新;6、检验设施及设备是否完备并有效运行,检验报告书中检验项目是否完全体现产品标准中的要求;7、产品型号与产品使用说明书内容是否与注册登记表相一致,是否存在随意更改产品适用范围、夸大产品功效的行为;8、是否对照质量承诺书内容组织生产,并定期进行质量管理总结分析。9、是否建立产品召回制度,并对发现存在安全隐患的产品及时召回;(二)经营企业1、企业负责人、质量管理人等人员是否熟悉医疗器械相关法规规章;2、各项规章制度是否健全并认真贯彻执行;3、购销渠道是否合法,购销记录是否健全,能否做到票、账、货相一致;4、产品质量跟踪情况,产品是否具有可追溯性;5、培训档案、健康检查档案是否健全;6、有无超范围经营或降低经营、仓储条件;7、有无擅自变更经营、仓库场所、质量管理人等许可事项;8、现场抽查2—3种产品,查看各项记录是否完善;(三)医疗机构1、是否建立了采购和质量验收及使用管理制度并有完整的采购和质量验收及使用记录;2、是否存在从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的行为;3、是否建立了高风险医疗器械,特别是建立骨科植入医疗器械可追溯制度并严格实施;4、是否建立了不良事件监测制度,并有完整监测记录;5、是否建立了不合格医疗器械处理制度并有完整的处理记录;6、是否建立了医疗器械储存养护、使用维修控制制度并予以落实;五、检查任务(一)市局1、制定和实施2010年度日常监督检查工作方案和年度考核目标,对县(市)局日常监管履行职责情况进行指导、检查和考核;2、对重点监控企业××市医用制品有限公司每季度