跨部门流程操作指导手册.ppt

(试行)流程符号解释与客户充分沟通确定合同内容表示工作过程物品采购流程表示与本流程关联的其他流程采购计划(已审批)表示文档信息市场分析报告技术改进及新产品信息通告表示多文档信息开始表示开始或结束是否通过表示判断过程存档表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向客户档案库表示数据库作为考核依据表示对流程关键点的解释表示“不交叉”的含义表示逻辑“或”的含义目录(一)流程绘制符号解释供水保障类相关流程销售服务类相关流程行政管理类相关流程技术保障类相关流程生产建设类相关流程财务管理类相关流程人力资源类相关流程流程1:水表增容及缩容流程销售部用户管理部窗口受理增容或缩容信息(根据用水量标准审查)1否2窗口交费增容或缩容整改(指更换水表)(需要改管、线路改造):水表增容及缩容流程说明()(对于审批没通过的增容或缩容的客户及时通知客户并说明原因)(仅需要更换水表)(需要改管线路改造)安装公司项目部6对整改后的水表修改相关信息用户管理部水表管理员7相关信息存档用户管理部水表管理员流程2:大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网):大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网)(≥300￠)管网的抢修工作控制目的通过规范大口径管网抢修流程来降低抢修过程中可能存在的潜在风险主要步骤工作内容责任单位责任岗位1通过110联动、测漏、,则生产调度部进行止水区域水压调节(降压调节),则进入小口径管网抢修流程用户管理部110抢修员4进入停水流程相关部门相关人员5修复类型判断是否达到进入紧急预案修复标准(根据相关标准),(升压调节)生产调度部泵房值班长9开阀通水用户管理部110抢修员(代)10抢修相关记录存档用户管理部110接线员流程3:管网及相关设施维护流程用户管理部安装公司供水工程管理部维护判断提出管网保护意见(含图纸):、阀门井/盖、阀门、消防栓控制目的通过管网及相关设施维护流程规范相关设施设备的维护主要步骤工作内容责任单位责任岗位1通过110联动、测漏、(含图纸)供水工程管理部供水工程管理部负责人4。1通知施工方进行接恰及整改以符合公司对管网保护的要求用户管理部用水监察员3。2日常维护材料领用安装公司仓管员4。2管网及日常维护施工(简单设施设备维护由阀门管理员维护,其余的维护工作由110抢修员进行维护)用户管理部阀门管理员(110抢修员)5维护情况存档(管网除外)、咨询是否下单否是反馈客户并回复系统10相关信息