南平市档案局关于2016年度.doc

南平市档案局关于2016年度档案业务费专项支出绩效自评报告根据《南平市财政局关于开展2017年度预算绩效管理工作的通知》(南财预[2017]14号)文件的要求,南平市档案局高度重视,及时研究布置,对照《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求,对2016年度市级档案业务费投入使用、项目组织实施等情况进行了认真调研分析,现将有关情况报告如下:一、专项支出项目概况(一)项目单位基本情况福建省南平市档案局是市属党委序列参照公务员管理的事业单位,主要职能是:制定实施全市档案事业发展规划,负责全市档案行政管理,收集和管理市级各机关团体和部分企业、事业单位的档案资料,对所存档案进行科学的整理和保管,为社会各方面提供服务。现有职工编制17人,截止2017年6月在职职工人数15人。(二)项目基本情况档案业务费是我馆档案保护的重要保障。该项目属于南平市财政直接下拨的已明确分年度安排的专项资金,资金主要涉及范围:档案人员业务培训、档案征集、档案设备水电费、档案保护设备设施维护费、档案数据库维护费,档案知识及法制宣传等综合费用,以做好档案的保管保护和开发利用工作。确保档案资源安全保存和高效利用,为数字档案馆建设打下良好基础。二、专项支出项目实施基本情况 (一)项目组织管理情况经项目任务分解,主要由办公室、保管技术科等部门负责组织实施。我局对项目的实施实行项目管理责任制,项目负责人通过的项目计划和实施方案,具体组织项目的实施。财务管理人员按照财务、预算管理制度,对于专项资金项目的招标、实施、付款等关节进行管理和监督。(二)项目资金使用情况当年度项目总投入资金37万元,全部为市级财政资金,实际到位资金37万元,资金到位率100%,为项目的开展提供了资金保障。实际使用资金37万元,其中:,档案人员业务培训、,,,,,。项目经费实行统一报账管理制度,报销的每一笔费用均由市财政局会计核算中心进行审核。在项目执行过程中,按照市财政有关规定,结合本单位有关财务管理规定制度使用资金。三、专项支出项目绩效分析(一)项目绩效评价工作开展情况项目绩效自评选用一级指标3个,分别从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价,细化二级指标10个,其中投入目标分时效情况、项目立项、资金落实3项,过程目标分业务管理和资金使用管理2项,产出与效益目标分产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度5项。本次评价选用成本效益分析法,参照指标体系开展自评,项目自评得分97分,评价等级为优秀。(二)、产出、效益类细化二级目标9个,三级目标26个,其中投入指标8个,产出指标8个,效益指标10个。其中量化指标有20个,所有指标均100%完成。年初的量化目标完成情况如下:投入指标—时效目标和成本目标均100%完成。产出指标—更新档案保护设备:绩效目标为14台,全年度完成更新档案保护设备14台。绩效指标完成情况为优。产出指标—档案数据库:绩效目标为1个,全年度完成更新档案数据库1个。绩效指标完成情况为优。产出指标—征集音像档案:绩效