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供应商管理规范.docx供应商管理规范第一章总则第一条目的为了能够选择到具备品质量提升、经营管理及产能技术能力皆能符合木公司期望与配合的供货商,健全对供应商过往产品和服务质最讲行而建立该评价细则,通过对供M商业绩的监控从而达成促讲供应商质量业绩持续向上的目的,同时也为供应商评价以及奖惩提供可靠的依据支持。第二条适用范围为木公司提供生产用原材、零部件、OEM以及外发加T的合格供应商均需依照本要求建立评价、业绩考核作业。第二章定义第三条定义供应商:提供产品和服务的组织或个人,包括外包方。新供应商:一年内对我司所需单种物料没有供货的供应商,包括己在我司合格供应商名录屮Z供应商。物料分类原则:I类:影响产品安全和法律、法规的功/性能;II类:影响主要/关键产品功能和使用性能;III类:影响产品次要功能和使用性能或生产辅料:供应商分类原则:I类供应商:提供I类物料的供应商;II类供应商:提供II类物料的供应商;in类供应商:提供hi类物料的供应商;若同时提供几类物料的供应商,以最高类物料级别来确定供应商重要等级。(如某供应商同时提供1/ii/m类物料,视为【类物料供应商;同时提供ii/m类物料,视为i【,供应链管理部/商品发展部确定该供应商的重要等级。第三章职责分工第四条职责一、 副总裁(一) 新增供应商的最终批准(二) 负责供应商业绩评价处理结果的最终批准;二、 供应链管理部或商品发展部:(一) 供应商开发;(二) 供应商评价联络及实施(三) 对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商,按评审结果采取相应的处理措施;(四) 负责对质最业绩状况不良的供应商,进行更换或暂停采购业务、或淘汰的执行;三、 品质管理部(一) 负责供应商引入阶段,进行现场评审;(二) 针对己供货的供应商,组织月度及年度评审;(三) 对符合淘汰条件的供应商,提报品质管理部长审批淘汰;(四) 汇总供应商当月考核资料,并及时进行数据维护,并进行考核和公布;(五) 接收供应商投诉,并协调与供应商接口的公司内部控制情况整改;(六) 对供应商的不合格和月度评级为C/D级的供应商改善辅导;(七) 《合格供应商清单》汇总及更新;四、 木部工厂工程技术部或创新屮心(-)供应商评审参与(二)采购关联技术文件的制定及归口管理五、 木部工厂计划采购室或商品发展部(-)负责订单下达;(二) 与供应商相关技术资料的下发;(三) 供应商物料出现质最不合格时,向供应商反馈并安排不良物料的处理。第四章供应商开发及评审流程第五条潜在供应商信息收集一、供应链管理部/商品发展部先向潜在供应商发放《供应商基本资料调查表》,借此用来收集供应商的基木信息,来判定该供应商的法规符合性以及基木的T厂状况是否符合我公司需要。二、 为节省管理成木,各单位可推荐符合供货商选择原则的供货商给供应链管理部/簡品发展部为参考三、 rti供M链管理部/商品发展部对报价和供应商基本信息资料进行初步的筛选,保留合适的供应商资料。四、 供应链管理部/商品发展部需供丿应一商通知品质管理部进行供应商评审。第六条供应商评审供应商评审主要以以下文件评审和现场评审两种方式进行。一、 文件评审:(-)主要适用于以下类别供应•商对于行业内标杆性质的供应商。己经存在的连续两年评价为A级的供应蔺。海外供应商和地理位置偏远不具备审核条件的供应商。其他类别不适合现场审核的供应商。(二)文件评审主要通过以下资料进行:《供应商基木资料调杳表》供应商发展历程,客户群体,产品类别,技术专长等产品控制计划、作业指导书。厂房设施条件、生产设备和检测能力供应商《供臧商现场评价表》白我评价二、 现场评审:原则上I、II类材料的供应商应进行现场评审,(-)审核员要求审核员由供应链管理部、品质管理部、创新屮心、工程技术部等单位推荐人员,并经过培训,考试合格后即可成为实习审核员,再参加2次正式审核并经品质管理部评审合格后成为正式审核员o评价合格示的正式审核员纳入审核员库。(见附件一:审核员确认流程)审核员应具备良好的沟通能力和审核模块的专业知识,掌握供应商审核的技巧。审核结朿后,审核员丿应对审核结果做出客观公正的评价,并出具真实有效的审核报告。供应商审核员丿应严格遵守GBP行为准则和相关公司制度(二)审核职责品质管理部SQE工程师根据不同供应商的类别使用相应的审核清单对供应商品质相关模块进行现场审核。工稈技术部或创新屮心研发工稈师负责对供应商相关技术模块进行现场审核。供应链管理部/商品发展部负责对供应商相关采购模块进行现场审核。品质管理部纟R织参与审核的人员进行培训与审核。(三) 审核前准备审核人员确定:由供应链管理部/商品发展部,品质管理部,工程技术部、创新中心等单位推荐合格审核员纟R成。为了使审核能够顺利的进行,必要时需要将供应商基本信息以及关注重点迹行内部