产品质量监督管理制度.doc

产品质量监督管理制度
1 范围
为保证公司产品质量出厂前满足要求，减少过程异常情况的出现，减少客户抱怨，保证产品质量，力促产品质量稳定可控，特制定本制度。
本制度适用于公司各生产工序中未达到质量事故程度的质量问题的监督与考核。
2 职责
质检部负责公司各工序产品的监督和检查，并对发现问题的进行反馈、汇总、分析及考核工作。
烧结厂、第一炼铁厂、第二炼铁厂、炼钢厂、中板厂、厚板厂及轧钢厂负责配合质检部进行相关抽检工作，并对抽检发现的问题进行确认、标识，并在限定时间内落实责任人、完成整改报告。
3 管理内容与要求
对抽检发现的问题按其影响程度分为：一般问题、严重问题。
一般问题：对下道工序或产品交付影响不大，可立即整改完毕，损失低于2000元的情况。
严重问题：影响下道工序或影响产品交付，损失不低于2000元但未达到质量事故范围。
烧结厂、第一炼铁厂、第二炼铁厂、炼钢厂、中板厂、厚板厂及轧钢厂需指定人员对质检部抽检发现的问题进行确认，并负责落实整改，需在限定时间内完成，一般问题需在8小时内整改完毕，严重问题需在24小时内整改完毕。
抽检发现的严重问题需在5日内向质检部提交纠正措施报告，报告格式见附件1。
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表一 主要检查项目及考核标准
检查部门
序号
检查项目
考核额度
考核方式
第一炼铁厂
1
铁水罐渣厚超100mm。
100元/罐
财务交款
第二炼铁厂
3
铁水罐渣厚超150mm。
100元/罐
炼钢厂
5
钢坯混浇段判定不合格。
200元/块
6
异常坯标识与管理不合格。
100元/块
7
钢坯清理质量不合格及清理漏检。
100元/块
8
钢坯标识管理不合格。
100元/块
11
翻坯检查未按规定执行。
100元/块
12
坯料尺寸超长500mm以上或短尺200mm以上。
100元/块
13
无判定信息坯料出库。
200元/块
中板厂、厚板厂、轧钢厂
15
热送热装坯料无故未入炉。
100元/块
16
坯料信息确认错误。
200元/块
20
备用试样未按要求进行保留。
200元/次
21
钢板质量问题漏检。
100元/片
22
钢板尺寸问题漏检。
100元/片
23
钢板标识不清、缺项、错误等。
100元/片
25
探伤报告等传送不及时。
100元/次
26
翻板检查未按规定执行。
100元/片
27
线材质量问题漏检。
100元/卷
28
线材标识不清、缺项、错误等。
100元/卷
29
无判定信息产品入炉轧制。
200元/片、卷
通用要求
人为送假样。
500元/次
财务交款
质量规定未按要求执行。
200元/次
委托单信息错误等。
100元/次
取样不具代表性及取送样不及时。
200元/次
注：未提及问题按上表进行类似考核；损失或影响超过一般问题按照文件第4部分执行。
4考核
抽检发现的一般问题每次考核责任人100-200元，严重问题每次考核200-500元。
抽