发电厂内审员内审检查表案例资料.ppt

案例一: 案例一: Q/E/S 结合审核检查表说本部门在管理体系中的职责、权限如下: 说本部门在管理体系中的职责、权限如下: QMS QMS 职责职责项,与公司手册规定: 项,与公司手册规定: □□一致一致□□不一致: 不一致: ○○手册问题: 手册问题: ○○本部门问题: 本部门问题: EMS EMS 职责职责项,与公司手册规定: 项,与公司手册规定: □□一致一致□□不一致: 不一致: ○○手册问题: 手册问题: ○○本部门问题: 本部门问题: OHSMS OHSMS 职责职责项,与公司手册规定: 项,与公司手册规定: □□一致一致□□不一致: 不一致: ○○手册问题: 手册问题: ○○本部门问题: 本部门问题: 询问、检询问、检查部门作查部门作用、职责用、职责和权限和权限 1 1 评价评价文件中规定质量目标文件中规定质量目标项,与部门主管工作: 项,与部门主管工作: □□一致一致□□不一致: 不一致: ○○文件未审批文件未审批○○审批有问题; 审批有问题; (环境目标、职业健康安全目标检查记录同,略) (环境目标、职业健康安全目标检查记录同,略) 管理目标实现情况: 管理目标实现情况: 月月日自查日自查段段:质量目标实现:质量目标实现项,未实现项,未实现项: 项: □□已已采取措施采取措施项项□□未采取措施未采取措施项项(环境目标、职业健康安全目标实现情况检查记录同,略) (环境目标、职业健康安全目标实现情况检查记录同,略) 检查记录检查记录 / / / / / / 标准条款标准条款检查部门检查部门管理目标管理目标建立、实建立、实施和实现施和实现情况情况检查内容检查内容 2 2 序号序号受审核部门: 受审核部门: XXXX XXXX 审核时间: 审核时间: 2011 2011 年年 XX XX 月月 XX XX 日日审核员: 审核员: XXX XXX 评价评价抽查发电生产运行所需文件有效性: 抽查发电生产运行所需文件有效性: ??运行规程,版本运行规程,版本; ; ??工作票(或操作票)管理标准工作票(或操作票)管理标准,版本,版本; ; ??技术技术监督管理标准,版本监督管理标准,版本; ; 询问运行人员配备情况, 询问运行人员配备情况, □□满足满足□□有缺口,说明: 有缺口,说明: ??抽查值长抽查值长上岗资格: 上岗资格: □□ Y Y □□N N,说明: ,说明: ??抽查抽查专业运行人员专业运行人员上岗资格: 上岗资格: □□ Y Y □□N N,说明: ,说明: (抽(抽 3 3个专业,记录同) 个专业,记录同) 询问监测设备配备询问监测设备配备□□满足满足□□有缺口,检定和轮换: 有缺口,检定和轮换: □□全部全部符合规定符合规定□□有问题,说明: 有问题,说明: ??抽查抽查仪表,检定有效期: 仪表,检定有效期: , ,(抽(抽 2 2~ ~3 3个记录同) 个记录同) ??抽查抽查保护装置, 保护装置, □□投入投入□□未投未投,说明: ,说明: ??抽查抽查计算机软件,版本计算机软件,版本, ,□□经确认经确认□□未确认,说明: 未确认,说明: 询问主辅机、系统认可情况, 询问主辅机、系统认可情况, □□ Y Y □□N N,说明: ,说明: 抽查抽查月份发电生产计划审批, 月份发电生产计划审批, □□ Y Y □□N N,说明: ,说明: 检查检查特殊过程确认, 特殊过程确认, □□ Y Y □□N N,说明: ,说明: (检查所有与发电运行有关的特殊过程,记录同) (检查所有与发电运行有关的特殊过程,记录同) 检查记录检查记录 / / 标准条款标准条款在发电部在发电部检查发电检查发电运行的策运行的策划划检查内容检查内容 3 3 序号序号受审核部门:发电部受审核部门:发电部审核时间: 审核时间: 2011 2011 年年 XX XX 月月 XX XX 日日审核员: 审核员: XXX XXX 案例一: 案例一: Q/E/S 结合审核检查表抽查电网调度指令的接收和执行: 抽查电网调度指令的接收和执行: ??日负荷曲线显示情况: 日负荷曲线显示情况: □□正常正常□□不正常,说明: 不正常,说明: ??询问其他调度指令接收和执行情况, 询问其他调度指令接