收费站稽查细则.doc

第十节 营运管理部 稽查实施细则
目的
为加强营运管理的内部约束机制和监督机制， 防止和打击营私舞弊及不合格
服务行为 , 提高服务质量，维护正常的营运管理秩序，规范收费系列人员的工作
行为，特制订本细则。
适用范围
本细则适用于湛江海湾大桥有限公司全体收费系列人员， 具体实施由 营运管
理部负责执行。
稽查机构
营运管理部设立稽查组，其人员组成如下：
组长：营运管理部经理
成员：收费站负责人、监控中心负责人、行政办事员
职责
稽查组负责按照稽查内容对全体收费系列人员的工作纪律及其业务进行稽
查。
稽查工作方式
稽查工作采用现场稽查、图像稽查、数据稽查、投诉稽查、专项稽查及
模拟测试等稽查方式进行。
稽查人员根据阶段内的服务质量状况，主动调整稽查密度，稽查工作实
行定期与不定期相结合、 现场与事后相结合、 实时监控与图像资料相结合、 明查与暗访相结合、内查与互查相结合，以及投诉稽查等多种方式开展工作。
稽查工作规定
开展稽查工作时，稽查员必须穿着制服，持证上岗，且每次有二名以上
稽查员参加。
稽查人员必须熟悉并掌握公路收费有关的国家法律、法规、政策及公司
各项规章制度。坚持原则，不徇私情，秉公办事，实事求是地开展稽查工作。
稽查过程中，必须深入调查和掌握确凿的证据，以事实为依据，以公司
规定为准绳，发现问题必须及时跟进，并做好详细记录，及时写出稽查报告。
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对有营私舞弊行为的收费系列人员， 稽查人员可直接与当事人员进行询
问，必要时可对当事者暂时调离岗位，并向有关人员调查取证。
在稽查中发现问题，当事人应主动配合稽查人员开展工作，不得抵触、拒绝调查或隐瞒事实真相；不准转移或销毁赃物；不准诬告、恐吓或阻挠、刁难稽查人员执行稽查公务。
对犯有营私舞弊行为的收费系列人员， 稽查人员有权要求当班的管理人员及其他知情人员提供旁证， 对管理不力包庇串通的人员， 应分清责任， 并根据有关规定进行处理。
对投诉事件进行专项稽查时，必须收集、保存稽查证明材料，包括：
被稽查对象的票证、表格、核查单和现金。
过住司机提供的证词、证言和其它旁证材料。
谈话记录和现场检查记录。
系统监测车流量统计资料。
当事人交待的书面材料（事件报告） 。
视听材料。
稽查人员工作纪律
不准利用职权和工作之便假公济私、栽赃陷害、打击报复；不准弄虚作
假、欺上瞒下；严禁超越职权处理问题。
不准向被稽查人员通风报信、互相串通、包庇隐瞒。
不准对与稽查工作无关的人员泄露案情。
不准为违纪人员或带领其亲属找办案人员说情，稽查人员如有亲戚、朋
友因违章违纪行为被稽查时，应主动回避。
不准将举报信件转给被举报个人，更不得泄露举报人单位和姓名。
不准带领非稽查人员上岗对收费系列人员和其它事件进行稽查。
不准向外单位或个人泄露营运管理征收运作资料及情况。
不准接受对稽查工作有影响的宴请或收受礼品。
稽查扣分细则
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劳动纪律

综合部分
1001.
在岗打瞌睡每例 扣 2 分；
1002.
当值班长、票管员、收费员和督导员在岗睡觉（只能轮流小休）
，
每例扣 3 分；
1003.
病假需医院证明， 填写提交《请假、休假申请表》 ，并按公司《考勤管
理规定》审批，未按公司《考勤管理规定》审批的
，当旷工处理并每次扣
2 分；
1004.
迟到、早退 3
分钟以内的，每次扣 1 分；
1005.
迟到、早退 3
分钟以上， 15 分钟以内，每次扣 2 分；
1006. 迟到、早退 15 分钟以上， 30 分钟以内，每次扣 3 分；迟到 30 分钟以
上的按旷工半天处理。
1007.
旷工半天的，除按规定处理外，每例扣
5 分；
1008.
旷工一天（含一天）以上，除按规定处理外，每旷工一天扣
5 分；
1009.
工作岗位卫