收费站稽查细则.docx

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目的
为加强营运管理的内部约束机制和监督机制,防止和打击营私舞弊及不合格
服务行为,提高服务质量,维护正常的营运管理秩序,规范收费系列人员的工作
行为,特制订本细则。
适用范围
本细则适用于湛江海湾大桥有限公司全体收费系列人员, 具体实施由营运管
理部负责执行。
稽查机构
营运管理部设立稽查组,其人员组成如下:
组长:营运管理部经理
成员:收费站负责人、监控中心负责人、行政办事员
职责
稽查组负责按照稽查内容对全体收费系列人员的工作纪律及其业务进行稽
查。
稽查工作方式
、图像稽查、数据稽查、投诉稽查、专项稽查及
模拟测试等稽查方式进行。
,主动调整稽查密度,稽查工作实
行定期与不定期相结合、现场与事后相结合、实时监控与图像资料相结合、明查与暗访相结合、内查与互查相结合,以及投诉稽查等多种方式开展工作。
稽查工作规定
,稽查员必须穿着制服,持证上岗,且每次有二名以上
稽查员参加。
、法规、政策及公司
各项规章制度。坚持原则,不徇私情,秉公办事,实事求是地开展稽查工作。
,必须深入调查和掌握确凿的证据,以事实为依据,以公司
规定为准绳,发现问题必须及时跟进,并做好详细记录,及时写出稽查报告。
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, 稽查人员可直接与当事人员进行询
问,必要时可对当事者暂时调离岗位,并向有关人员调查取证。
,当事人应主动配合稽查人员开展工作,不得抵触、拒绝调查或隐瞒事实真相;不准转移或销毁赃物;不准诬告、恐吓或阻挠、刁难稽查人员执行稽查公务。
,稽查人员有权要求当班的管理人员及其他知情人员提供旁证,对管理不力包庇串通的人员,应分清责任,并根据有关规定进行处理。
,必须收集、保存稽查证明材料,包括:
、表格、核查单和现金。
、证言和其它旁证材料。
。
。
(事件报告)。
。
稽查人员工作纪律
、栽赃陷害、打击报复;不准弄虚作
假、欺上瞒下;严禁超越职权处理问题。
、互相串通、包庇隐瞒。
。
,稽查人员如有亲戚、朋
友因违章违纪行为被稽查时,应主动回避。
,更不得泄露举报人单位和姓名。
。
。
。
稽查扣分细则
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综合部分
1001.
在岗打瞌睡每例扣2分;
1002.
当值班长、票管员、收费员和督导员在岗睡觉(只能轮流小休)
,
每例扣3分;
1003.
病假需医院证明,填写提交《请假、休假申请表》,并按公司《考勤管
理规定》审批,未按公司《考勤管理规定》审批的
,当旷工处理并每次扣
2分;
1004.
迟到、早退3
分钟以内的,每次扣1分;
1005.
迟到、早退3
分钟以上,15分钟以内,每次扣2分;
、早退15分钟以上,30分钟以内,每次扣 3分;迟到30分钟以
上的按旷工半天处理。
1007.
旷工半天的,除按规定处理外,每例扣
5分;
1008.
旷工一天(含一天)以上,除按规定处理外,每旷工一天扣
5分;
1009.
工作岗位卫生差,每例扣1分;
1010.
在系统出现故障而无法正常运作时,当值人员未及时上报者每例扣2
分;
1011.
收费人员上下班没有列队或列队不整齐的,每例扣
1分;
1012.
收费人员上下班时,收费班长未集队讲评的,每例扣
1分;
1013.
、收费员、监控员及票管员
乱丢、乱放无线对讲机,
每例扣1分;
1014.
收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员
携带与工作无关的物品
上岗,每例扣1分;
1015.
、收费员、监控员及票管员
携带个人移动电话(规定
可携带的除外)等其它通讯或者娱乐工具上岗的,每例扣
2分;利用工作电话或
手机在广场在岗期间接听或拨打私人电话的每次扣
3分;
1016.
收费班长、督导员、收费员、
书报、食物的,每例扣 2分;
、督导员、收费员、监控员及票管员 在岗工作长时间谈与工
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作无关的事,每例扣 1分;
、督导员、收费员、监控员及票管员 用对讲机聊天或粗言秽
语使用对讲机的,每例扣2分;
1019.
,
如有工作需要
进入收费亭或离开的必须报监控中心登记,违者每次扣
2分;
1020.
广场当值人员站姿不规范(以跨立或稍息为准)或手插口袋,每例扣
1分;
1021.
在工作岗位做与工作无关的事,每例扣
1分;
1022.
收费人员(收费班长、督导员、收费员、监控员、票管员)擅自离岗、
脱岗、串岗、换岗、换班,每例扣 2分;
(收费班长、督导员、收费员、监控员、票管员)上班时间
嬉戏吵闹,每例扣2分;
1024.
未佩带《工作证》上岗,每例扣1分;
1025.
当值期间,没正确使用设施浪费资源的,每次扣
1分;
1026.
在收费广场、收费亭、监控室、票管室内吸烟,
每例扣5分;
1027.
在收费广场、收费亭、监控室、票管室内着装不整齐的,每例扣
1分;
1028.
收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员
当班期间无特殊情况未
经批准私自回宿舍的,每次扣1分;
1029.
丢失工作证,除补足工本费外,每例扣
1分;
1030.
夜班无特殊原因(如灯具损坏,以监控员记录为准)没开收费亭灯的,
每次扣1分;
1031.
收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员未办理请销假手续私自
外出,每例扣2分;
1032.
收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员请假未销假,每例扣
1
分;
《员工换班申请表》的,每次扣2分,当月换班次数超过4个工班的,每超一次扣1分;
1034.
除当班外,无故不参加军训,每例扣2分;
1035.
除当班外,无故不参加各项培训、会议每例扣
2分;
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1036.
收费员未挂《工号牌》上岗,每例扣1分;
1037.
找赎金或备用金有假钞,除补足外,每例扣
3分;
1038.
未及时采取正确措施确保设备正常运行的,每例扣
3分;
1039.
因操作失误导致设备故障或损坏的,除赔偿损失外,每例扣
5分;
1040.
收费班长和监控员因未监督导致收费人员造成违规违纪行为的,每例
扣3分;
1041.
收费人员利用工作电脑做与工作无关的事每次扣
3分;
1042.
收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员
利用工作电脑安装与工
作无关的软件,每例扣5分;
1043.
未经同意私自关闭车道下班造成塞车的,每次扣
5分;
1044.
遇突发事件未安排好临时顶岗工作,每例扣
2分;
1045.
未做好上传下达工作的,每例扣2分;
,每次扣 5分;情节较重的,按公
司《奖惩管理办法》相关规定进行处罚;
1047.
私自将通行费或路票带离收费现场,每例扣
5分;
1048.
私自将票证交给他人使用的,每例扣3分;
1049.
在收费广场行走没有按照规定走安全通道的,每例扣
5分;
1050.
受到顾客及公司其他员工投诉,经查属实。每例扣
5分;
1051.
在收费广场范围内为自己或他人拦乘过路车辆,每次扣
5分;
1052.
未经批准把制服、标志、证件转借他人使用,每例扣
5分;
、拷贝、删改或随意操作录像设备
的,申请提交公司给予通报外,每例扣
10分;
1054.
为避免录像稽查而用物品将镜头阻挡的,每次扣
5分;
1055.
不配合稽查工作或通风报信、阻碍稽查工作,每例扣
5分;
1056.
威胁辱骂稽查人员的,每人每次扣5分;
1057.
蓄意造假隐瞒工作失误或事件报告有虚报或捏造事实的,每例扣5分;
1058.
没有及时处理应急事件每次扣
5分;
1059.
未做好安全防范工作,导致安全事故发生,每例扣
5分;
1060.
负责值守免费车道的员工,无特殊情况(如暴风雨等)必须24小时站
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在规定的位置放行免费车辆,因特殊情况需要临时离开指定站岗位置的, 必须得
到当值班长的同意,并在有人接岗的情况下方可离开,否则,每例扣 5分;
,每例扣 5分;
、督导员、收费员、监控员及票管员 携带个人钱款上岗,每
例扣5分;
,除补足外,每例扣 5分,并按公司《奖惩
管理办法》相关规定进行处罚;
、员工及他人投诉有贪污行为,经查属实,每例扣 10分,并按公
司《奖惩管理办法》相关规定进行处罚;
、弃票发给司机,经查属实,每例扣 5分;
、假票、废票、弃票或伪造票据行为,经查属实,每例扣 5
分;
1067.
有少给路票或给假票的,经查属实,每例扣
5分;
1068.
收费人员在找赎过程中故意使用假钞或故意找少钱的,经查实,每例
扣5分;
1069.
当班收费人员有其它票款收入而没上交,经查属实,每例扣
5分;
1070.
不服从领导正常工作安排的,每例扣
2分;
1071.
不按时完成领导交办的其他任务的,每例扣
2分;
1072.
因工作失误,受到公司领导以及上级管理部门口头批评的,每次扣
5
分;
1073.
进行专项稽查时发现有违纪现象,每例扣
3分;
1074.
未按公司规定做好本职工作的,每例扣
2分;
1075.
违反收费管理规定或公司其它规定的违规违纪行为,每例扣
1-5
分;
收费班长岗位
1076.
当值时因脱岗造成无法拦截闯关车辆,每例扣2分;
1077.
未做好收费安全保卫工作及交通疏导工作的,每例扣
2分;
1078.
收费广场有闲杂人员、车辆,不阻劝或阻劝无效又不上报的,每例扣
分;
,有塞车现象的,每例扣 3分;
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1080.
无特殊原因未在规定位置站岗、指挥过往车辆的,每例扣
2分;
1081.
未制止收费广场范围内公司员工或他人拦乘过往车辆的,
每例扣5分;
1082.
当值期间使用无线对讲机聊天或粗言秽语使用对讲机的,
每例扣2分;
1083.
当值期间,未按规定向有关车辆敬礼的,每例扣
1分;
1084.
无人当值收费亭亭门没上锁,每例扣1分;
,每例扣 5分;
,每例扣班长 2分;
,不在现场或在本班交班未完毕,提前离开票管室金库
的,每例扣3分;在票管室交班过程中 ,班长未按规定指定一名督导员在票管室
门口把守的,每例扣3分;
,造成工作脱节的,每例扣 2分。
,未及时报告路政和协助其向当事人索赔的, 每例扣2分;
1090、班长交按班表需交代的工作事项没交按完整,扣分 3分。
督导员岗位
1090.
因脱岗造成无法拦截闯关车辆,每例扣
2分;
1091.
未做好收费安全保卫工作及交通疏导工作的,每例扣
2分;
1092.
收费广场有闲杂人员、车辆,不阻劝或阻劝无效又不上报的,每例扣
1分;
1093.
未维持好收费秩序,有严重塞车现象的,每例扣
5分;
1094.
无特殊原因未在规定位置站岗、指挥过往车辆的,每例扣
2分;
1095.
未制止收费广场范围内公司员工或他人拦乘过往车辆的,
每例扣5分;
1096.
当值期间,未按规定向有关车辆敬礼的,每例扣
1分;
1097.
当值期间,无人当值收费亭有钱款,每例扣
5分;
1098.
班长不在岗时,因监督不力导致本班人员发生违规违纪行为的,每例
扣2分;
,经班长指定的一名督导员要站在票管室门口把守,否则,每例扣3分;
,未能履行班长职责,每例扣 2分;
,每例扣 1分;
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收费员岗位
1102.
上班时间未将收费亭门反锁,每例扣1
分;
1103.
收费员坐姿不规范,每例扣1分;
1104.
收费员离开收费亭后,门、窗没关好,每例扣
1分;
1105.
将钱箱置于无人在岗或照看的收费亭内,每例扣
5分;
1106.
遗留票款在收费亭内的,每例扣
3分;
1107.
擅自填补短款或私藏长款,扰乱资金交接正常程序,经查属实,每例
扣5分;
1108.
当值收费亭内有非本公司使用的发票,未盖作废或销毁的,每例扣5
分;
1109.
私自清点票款,每例扣5分;
监控员岗位
1110.
上班时间没将监控中心门反锁,每例扣
1分;
1111.
监控员当值期间未更换拖鞋,每例扣1
分;
1112.
监控员没记录班长、督导员、收费员离返岗时间,每例扣
1分;
1113.
未经领导同意让他人进入监控中心每例扣
2分;
1114.
监控员未经领导同意让他人查阅监控中心有关文字资料,
每例扣5分;
1115.
监控员对特殊事件没按规定切换录像镜头,导致无法清晰录制录像或
因个人原因导致录像录制不清晰的,每例扣
5分;
1116.
当值期间关闭监控中心照明灯,每例扣
1分;
1117.
未经值班领导允许,让他人查看录像资料,每例扣
5分;
,私自允许当班人员进入监控室进行图像及数据核查或与当
班人员核对票款、工作记录、收费数据的,每例扣 5分;
, 导致相关记录流失,每例扣5分;
5分;
,每例扣 2分;
,每次扣 2分;
、图像记录的,每次扣 5分;
,每例扣 5分;
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,每例扣 1分;
,每例扣 2分;
,应立即纠正。未提醒纠正
的,每例扣2分;发现重大或突出问题应果断控制, 并及时报告领导。未报告的,
每例扣3分;
、法规、文件及通知要求而引发的责任事故的,每例扣
分;
,没有及时通知当班班长或督导员开足车道的,每例扣5分;
、回复收费广场上报、登记的,每
例扣5分。

1130.
因操作失误,未经上级领导同意,私自更改数据的,每次扣
5分;
1131.
票管室交接班、清点通行费期间,票管员允许或未及时阻止与工作无
关人员
出入票管室的,每例扣2分;
1132.
票管人员擅自冲减工班收费数据,每例扣
5分;
1133.
当值票管人员在交接班未完毕前,向交接班人员透露相关收费数据信
息,每例扣5分;
1134.
票管室金库大门任何时候都必须上锁,没上锁的每例扣
5分;
1135.
票管员因玩忽职守造成票证及相应凭证
.资料损坏或丢失的,每例扣
10分;


2136.
面对顾客不礼貌、不热情、不微笑的,每例扣
1分;
2137.
与顾客争吵,处理事情未注意分寸,每例扣
2分;
2138.
使用服务禁语,经查实每例扣5分;
2139.
没有执行岗位服务规范的,每例扣2分;
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、票管员无特殊情况未在电话铃响 3声之内接听的,每例扣 2
分;
2141.
监控员、票管员接听工作电话未使用文明用语的,每例扣
2分;
2142.
监控员、票管员接听电话时未保持热情服务态度的,每例扣
2分;
2143.
在服务过程中,没有使用规范文明用语的,每例扣
2分;
2144.
接受司乘人员质疑和问询时不耐心解答,每例扣
2分;
2145.
收费班长、监控员没有监督收费员文明服务的,按所在班级员工文明
服务月度考核平均分进行扣分;
,每例扣 5分;
3分钟,超时每例扣 1分;
2148.
收费站未开足车道导致严重塞车或排长龙,每例扣
5分;5
分钟之内
不开通其他通道的,追究收费班长的责任;
2149.
广场当值人员疏导车流时,没有使用交通指挥手语,每例扣
3分;
2150.
班长不配合、不解答收费员工在工作上的疑问,每次扣
2分;
2151.
其它违反公司文明服务礼仪规范的行为,每例扣
1分;
收费员岗位
2152.
车辆到收费亭时,收费人员没有主动伸手接拿通行费,每例扣
1分;
2153.
收费人员在车辆进入车道时,没有做好示意停车手势,每例扣
1分;
2154.
收费人员在车辆离开车道时,没有做好送行手势,每例扣
1分;
2155.
收费人员在服务过程中,没有唱收唱付,每例扣
1分;
2156.
收费人员在服务过程中,没有行注目礼,每例扣
1分;
2157.
收费人员在服务过程中,没有点头微笑,每例扣
1分;
2158.
收费人员在服务过程中,坐姿不正,每例扣
1分;
2159.
对司乘人员提出的问题能解答的又不解答每次扣
2分;
2160.
因人为原因,对收费车辆收费速度大于
12秒,每例扣2分;
2161.
特殊车辆处理过程1分钟内未上报监控通知班长到场的,每例扣1分;
2162.
收费员操作湛江籍年票车辆,打出发票,每例扣
2分;
2163.
收费员操作湛江籍年票车辆,收费速度大于
6秒,每例扣2分;
2164.
收费员对湛江籍年票车辆收取通行费,每例扣
3分。
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