员工内购管理制度.doc

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文件名称
员工内购管理制度
文件编号
XZ-01
版本/状态
A/0
生效日期

页 码
1/2
1 .0、目的
、 为增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠，并使员工有使用自已生产的产品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。
、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制，特制订本操作流程；
2 .0、适用范围
公司全体员工。
、权责
总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。
、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门；。
4. 0、名词定议
本流程之名词定议如下：
：指在本公司入职转正后的正式员工 到公司购买公司一定量货品的行为，简称：内购

、内购仅限于每周周五，其他时间概不允许、收款、开单、出货。
、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员
正常工作造成影响，如遇其它人员工作繁忙，应该择不忙时间内购。
、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳
杜绝从员工工资中扣款。
、财务部签收货款项明细并做账，开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。
、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认，并指示仓管开具出
库单，然后按购买配置给予配货。（仓库配好货后将货品放在门卫处）
、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记（门卫回收出货清单、点清数目）方
可拿货品出厂。
、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。
、内购商品不允许退换货，内购货物每月单类货品不得超过两件（10元以下商品除外）
，需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用，核算完邮寄费用到财务
部缴费，缴完费后由物流部负责邮寄。

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文件名称
员工内购管理制度
文件编号
XZ-02
版本/状态
A/0
生效日期

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每周五需申购员工至行政部填写《员工内购申请单》