员工内购管理制度3.doc

员工内购管理制度3.doc员工内购管理程序目的:为增加员工福利,让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。同时为了规范公司员工购买公司货品的作业流程,建立一套有效完善的员工内购作业机制,制订本操作流程。二、适用范围:本公司员工申购公司产品,悉依照本流程所规范的体制管理。三、、修改、废止之起草工作。、修改、废止之核准。人资部行政组、财务部为本程序之管理、执行单位。生产部为本办法协助执行部门。四、名词定义:本流程之名词定义如下:员工内购:系指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司货品的行为,简称:内购货品:系指本公司代理销售的各类产品。员工内购不包含本公司代理的各类产品;五、相关联表单:《员工内购申请单》(附后)、《金麦西饼蛋糕订货单》内购单一式三联,财务收款签章后;白联留出纳、红联自存待取货时使用、黄联给裱花房下单;六、内购管理程序:(一)《员工内购申请单》后,携《员工内购申请单》至部门经理处审批;办公室后勤人员携《员工内购申请单》至人资部行政处审核;申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款,内购货品金额需以现金方式缴纳,杜绝从员工工资中代扣;财务部计算内购折扣、签收内购款明细并过账、打销售单《金麦西饼蛋糕订货单》;开具收款收据;并在三联《金麦西饼蛋糕订货单》上签章;凭《员工内购申请单》《金麦西饼蛋糕订货单》、收款收据及至行政组开具《物品放行条》;行政收回《员工内购申请单》,同时在前述三份单据上注明:己开出《物品放行条》;生产部制单组根据申购员工《金麦西饼蛋糕订货单》明细生产和配发货品;携内购产品出厂,必须把《物品放行条》交保安,并由保安检查所携物品是否与《金麦西饼蛋糕订货单》明细一致;(-)财务部审核数量(特殊情况需部门经理签字)、金额并登记保存;对应员工内购记录;每月5日前汇总一份《员工内购汇总表》;与行政组、生产部对帐后抄送总经理审阅;(三)内购之特别说明;内购折扣为相应品牌产品的零信价七折。内购仅限于每天上午打单,其他时间概不允许打单、出货,特殊情况由人资部门经理审批。每人每月内购公司货品金额不得超过300元整,不可提前透支。超出部分按货物零售价全额的八五折出货。新进员工转正后当月方可享受内购。所有员工内购货品必须从工厂出货,不得从自营店出货。若从自营店铺出货需按货物吊牌额的八折出货,从自营店内购的销售计入店铺当口销售业绩。特殊内购:1) 对于公司有工作业务往来又不易拒绝者,出货价格均按货物零售价的八折出售,另外需部门经理以上级别签字确认