正大食品质量体系手册.doc

正大食品质量体系手册.doc正大食品 程序文件 编号： QDMW-001-A
章节号： 版本 / 修订： A/0 标题：文件控制程序 页次： 1/4
目的
本程序的目的是对质量管理体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并年年底到有关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。发现更新情况及时对公司的相应标准进行更换。
记录管理
文件控制过程中发生的记录，由文件控制部门按《记录控制程序》 （ QDMW-002-A）的要求保存。
引用文件
记录控制程序 （ QDMW-B-002-A）
记录
正大食品 程序文件 编号： QDMW-001-A
章节号： 版本 / 修订： A/0 标题：文件控制程序 页次： 4/4
文件发放范围一览表
文件发放 / 回收记录表
图纸发放记录
文件更改申请单
图纸修改通知单
文件更改状况一览表
外来文件登记表
文件销毁表
编制 审核 批准
日期 日期 日期
正大食品 程序文件 编号： QDMW-002-A
章节号： 版本 / 修订： A/0 标题：记录控制程序 页次： 1/2
目的
本程序的目的是对记录进行有效的控制和管理，为证实产品的符合性和质量管理体系的有效性提供证
据，为持续改进提供参考。
适用范围
本程序适用于对记录的标识、贮存、保护、检索和处置等控制活动。
职责
质管部是记录控制的归口管理部门。
各部门按本程序的要求对所产生的记录进行控制。
定义
无
工作程序记录的要求
以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据为目的的记录，可载于各种媒体，但必须设计固定的表
格格式。
各部门填写记录时，必须字迹清晰、易于识别，不得随意涂改记录。
记录确需更改时，由记录原填写人将修改的内容用细实线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并签字或加盖个人印章。
各部门产生的记录，要及时收集、整理、编目，按要求装订成册，以便于检索和保存。
记录的标识
公司记录的标识方法为编号标识，由质管部统一管理。
各部门所设计和使用的新记录表格，在使用前交质管部统一编号标识。
记录的编号方法为：
QDMW D— ×.× — ××
顺序号
部门编号
记录在质量管理体系文件中的层次
企业名称缩写
正大食品 程序文件 编号： QDMW-002-A
章节号： 版本 / 修订： A/0 标题：记录控制程序 页次： 2/2
5. 3 记录的贮存
各产生记录的部门，可根据记录的用途及参考价值确定记录的保存期。
质管部将产生于各部门的记录进行汇总，并填写《记录清单》 （）备案。
记录装订成册后置于适宜存取的清洁、干燥、通风、安全的场所贮存，防止记录在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
记录的保护
各部门设专人负责记录的贮存和保护工作。
记录在保存期内不允许随意借阅或外传。
确因工作需要，公司内其他人员欲查阅记录时，应事先经记录保管部门负责人批准。
公司外来人员欲查阅记录时，应事先经管理者代表批准。
上述人员查阅记录时，均须填写《借阅登记表》 （）。
记录的检索
以《记录清单》为索引，按其序号排列归档贮存，以实现使用时易于查找的目的。
记录的处置
记录超过保存期后，由保管人集中交部门负责人核查，确无保留参考价值的记录，予以销毁。
记录销毁时填写《文件销毁表》 （）。
引用文件
无
记录
记录清单借阅登记表文件销毁表
编制

审核

批准
日期

日期

日期
正大食品

程序文件

编号： QDMW-003-A
章节号：

版本 / 修订：

A/0

标题：管理评审程序