正大食品质量体系手册.docx

正大食品
程序文件
编号
:QDMW-001-A
章节号：

版本/修订：
A/0标题：文件控制程序
页次：1/4
1目的
本程序的目的是对质量管理体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，弁满足览表
外来文件登记表
文件销毁表
编制
审核
批准
日期
日期
日期
章节号： ~~版本/修订：A/0标题：记录控制程二页次:~~1/2~~
1目的
本程序的目的是对记录进行有效的控制和管理，为证实产品的符合性和质量管理体系的有效性提供证
据，为持续改进提供参考。
2适用范围
本程序适用于对记录的标识、贮存、保护、检索和处置等控制活动。
3职责
质管部是记录控制的归口管理部门。
各部门按本程序的要求对所产生的记录进行控制。
4定义
无
5工作程序
记录的要求
以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据为目的的记录，可载于各种媒体，但必须设计固定
的表格格式。
各部门填写记录时，必须字迹清晰、易于识别，不得随意涂改记录。
记录确需更改时，由记录原填写人将修改的内容用细实线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并签
字或加盖个人印章。
各部门产生的记录，要及时收集、整理、编目，按要求装订成册，以便于检索和保存。
记录的标识
公司记录的标识方法为编号标识，由质管部统一管理。
各部门所设计和使用的新记录表格，在使用前交质管部统一编号标识。
记录的编号方法为：
QDMW A x X - x X
『顺序号
部门编号
记录在质量管理体系文件中的层次
企业名称缩写
正大食品
程序文件
编号：QDMW-002-A
章节号：
版本/修订：A/0
标题：记录控制程序
页次：2/2
3记录的贮存
各产生记录的部门，可根据记录的用途及参考价值确定记录的保存期。
质管部将产生于各部门的记录进行汇总，弁填写《记录清单》(QDMW--06 )备案
记录装订成册后置于适宜存取的清洁、干燥、通风、安全的场所贮存，防止记录在规定的保存期内 损坏、变质和丢失。
记录的保护
各部门设专人负责记录的贮存和保护工作。
记录在保存期内不允许随意借阅或外传。
确因工作需要，公司内其他人员欲查阅记录时，应事先经记录保管部门负责人批准。
公司外来人员欲查阅记录时，应事先经管理者代表批准。
上述人员查阅记录时，均须填写《借阅登记表》(QDMW--07 )。
记录的检索
以《记录清单》为索引，按其序号排列归档贮存，以实现使用时易于查找的目的。
记录的处置
记录超过保存期后，由保管人集中交部门负责人核查，确无保留参考价值的记录，予以销毁。
记录销毁时填写《文件销毁表》(QDMW--08 )。
6引用文件
无
7 记录
记录清单
借阅登记表
文件销毁表
编制
审核
批准
日期
日期
日期
正大食品
程序文件
编号：QDMW-003-A
章节号：
版本/修订：A/0
标题：管理评审程序
页次：1/3
1目的
本程序的目的是为规范和有效地进行管理评审，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，
弁不断地进行持续改进。
2适用范围
本程序适用于总经理组织管理层进行的管理评审活动。
3职责
总经理亲自组织进行管理评审。
办公室进行管理评审前的准备。
4定义
无
5工作程序
评审频次
正常情况下，公司管理评审每年年底进行一次。
当出现以下情况时，可增加管理评审：
a）质量管理体系发生重大变化（如：重大人事、职能的变动、质量方针、目标的较大范围修改）；
b）产品结构进行重大调整。
增加的管理评审，由管理者代表提出，总经理批准后按本程序实施。
评审人员
正常情况下，参加管理评审的人员应包括：总经理、管理者代表及各有关职能部门负责人。
特殊情况下，经管理者代表批准，可扩大参加管理评审的人员和范围。
评审准备
管理评审前，办公室根据总经理的意见确定评审的重点，弁编制《管理评审计划》（QDMW--01 ）
《管理评审计划》由总经理批准后，提前两周发放至参加管理评审的各有关部门或人员。
各参加评审人员按评审计划的内容要求，准备各自与管理评审内容有关的评审输入材料。
评审输入
管理评审的输入至少应包括：
a）审核结果（包括：内部审核和各类外部审核）；
正大食品
程序文件
编号：QDMW-003-A
章节号：
版本/修订：A/0
标题：管理评审程序
页次：2/3
b）顾客反馈（包括：顾客满意的测量结果以及与顾客沟通的情况）