15版9000内审检查表.docx

15 版 9000 内审检查表
记录编号： XXX
受审核部门： XXX 审核员： XXX ZZZ 审核日期： XXX
标准条款 审核内容 检查记录 审核结论
查：公司组织结构，人员花名册，岗位任职要
人员
求、定岗定员计划。
查：公司的基础设施情况（包括：建筑物，生
产设备，软件，硬件，运输资源，信息及通讯
基础设施
情况等。）主要查设备及基础设施台账。
查：员工工作环境是否适宜？物理环境
（温度，
湿度，照明，空气流通，卫生，噪声等）
，社会
过程运行
环境（ 无歧视，和谐，稳定） ，心理因素（减
环境
压，预防过度疲劳，保证情绪稳定）
查：公司生产过程中用到的计量仪器，是否充
分？计量仪器台账， 计量仪器是否分类？
需要
监视和测
外检的是否定期外检？保留检定和校准证据
量资源
计量仪器上是否有标识，以确保状态明确，计

□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□符合
□不符合
量仪器是否有使用人和专用地方上锁管理？
查： 知识获取的途径、知识类型等？
网络，
研修，实习，专业会议，培训等。查：知识获
取清单。
组织的知
识

查：公司年度培训计划，培训记录，人员能力
能力
评价，特种作业人员持证情况等。

查：管理人员的对方针目标的理解，对运行管
意识
理体系的益处和如果偏离质量管理体系的后果
查：内部沟通，外部沟通情况
内部：可以通过会议或培训方式， 发通知方式，

发 MAIL方式，微信，看板等进行
沟通
外部：可以是传真， MAIL, 微信等。
沟通内容可以是公司的方针，目标，质量要求
等内容。
查：公司一二三四级文件及记录
文件包括类型？（如：媒体，电子文件，纸版
文件，外来引用文件等）如何受控？（包括：

制改废），如何做文件保留， 文件变更？记录清
成文信息
单？如何保存？如何查询？记录类型（包括：
录像，如表格，图标，录音等）
外来文件如