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内部审计工作流程图.pdf

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约6页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

（二）审计部审计作业流程图

阶段阶段董事会审计部审计意见交换
审计报告（初稿）
审核
征求意见/意见反馈
审定后上报审计报告（正稿）
审核审核
审
计
报
告审计报告落实审计报告

重大事项/重要问题
审核审计委员会
项目审计工作总结
明确督查事项/要求整理/印发会议纪要审计督查通知按督查通知实施整改
审
计

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