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费用报销标准规定
费用报销标准规定
办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸） Last revised by LE LE in 2021
费用报销标准规定
费用报销标准规定
办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。
差旅费的报销管理规定
乘坐车、船、飞机标准：
1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。
2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。
5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。
住宿费报销规定
发生的住宿费，凭发票报销。
省内、省外一般地、市
总经理助理以上人员：150元/；经理以上人员：100元/；其他人员：80元 /
直辖市、省会城市
总经理助理以上人员：200元/；经理以上人员：150元/；其他人员：100元 /
经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、香港和澳门)
总经理助理以上人员：260元/；经理以上人员：200元/；其他人员： 120元 /
参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。
住宿费超过规定标准，应经财务部经理和总经理签批后报销，否则，超过规定标准部分由本人自理。
出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。
员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：在省内其他地市及省外一般地区出差15元，经济特区20元，特别行政区40元。乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。
员工外出参加会议，已享受会议伙食补助的，不再支报会议期间的补助费。
市内交