行政事业单位内控风险评估报告.docx

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行政事业单位内控风险评估报告


行政事业单位内控风险评估报告
为进一步贯彻落实《财 医保信息系统网络是整个医疗保险工作的根基，计算机网络能否安好有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安好平稳运行这一目标，我们加强网络制度化创办，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限举行了概括模范，确保专人负责概括业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安好的保障措施。
五、内部操纵的管理与监视
我局严格按照相关要求建立内部操纵制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监视的各个环节。深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行处境，内操纵度是否健全，管理是否模范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于察觉的问题实时举行整改，进一步提高维护基金安好的自觉性，从源头上防范风险。
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六、存在的问题
(一)对内操纵度创办的重要性熟悉不够，认为建立了规章制度，就是建立了内操纵度，忽略了内操纵度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监视自律机制。
(二)内操纵度创办滞后，内控体系不够完善。自实施内部模范管理以来，我局着重各项业务制度创办，没有将内部制度创办很好地过渡到内部操纵创办上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务进展而实时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作计划
我们将持续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部操纵的各个方面采取强有力的措施，在专心做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍布局，推进机关效能创办。加强干部培养、考核和监视，加大轮岗交流和竞争上岗力度，
加强思想政治创办，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作才能，构建学习型、服务型单位。
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(二)进一步熟悉内控机制创办的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下，既要重视业务进展，又要重视依法行政，既要重视模范管理，又要重视责任追究，专心推行医疗保险经办机构的内控机制。
(三)进一步模范网络管理工作制度。执行谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的管理原那么，对上网计算机严格把关，
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内操纵度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为模范管理，完善结算手段，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系创办，建立内控督查部门，对内操纵度执行处境举行定期或不定期监视检查。通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等，对各项业务、各个环节举行全过程监视，做到事前有防范、事中有操纵、事后有监视，进而完善制度体系，达成在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安好性。
行政事业单位内控风险评估报告
一、打定工作
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继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控模范鼓动大会，对全县贯彻实施《内控模范》工作做鼓动部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部操纵模范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部操纵模范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监视指导工作开展。
二、贯彻实施《行政事业单位内部操纵模范》目标和原那么
（一）内部操纵的目标和原那么
1、内部操纵的目标
内部操纵是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范才能，促进单位可持续、健康进展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。
我局内部操纵的目标是：
（1）合法性管理和服务活动的合法合规
（2）安好性资产安好