组织绩效考核方案bgy.pdf

海南区域组织绩效考核方案内部资料严禁外传内部资料严禁外传│1一、17年组织绩效方案解决思路结合集团管控要求,区域发展实际,17年组织绩效方案做以下调整2016年2017年关注组织专业能力提升持续提升组织专业能力保障业绩目标实现关注横向协同、纵向打通聚焦增量考核关注体系建设增加双向考核关注增量产出和风险控制关注人员精干高效内部资料严禁外传│2二、业务策略及组织能力分析愿景/目标业务策略组织能力集团第一梯队投资拓展能力年销售额300亿+产品定义能力扩规模产品实现能力市场营销能力物业服务能力海南岛最具影响商业运作能力精品质力的地产品牌财务管理运营管理保利润人力资源管理品牌管理内部资料严禁外传│3三、组织绩效考核方案---区域平台2016年2017年维度考核指标权重维度考核指标权重财务财务部门费用控制5%部门费用控制5%(5%)(5%)区域指示工作20%客户(大运营+区域总)%(25%)客户区域平台支撑满意度5%(15%)%集团管控要求20%集团排名35%运营区域组织专业要求30%运营(60%)(70%)组织能力提升35%体系建设10%人均培训课时数5%经理级以上授课时数5%学习发展学习发展(10%)(10%)人均效能5%员工主动流失率5%内部资料严禁外传│4三、组织绩效考核方案---片区维度考核指标权重签约销售额20%片区整体销售额口径统计考核财务(40%)投资项目数20%片区整体投资项目数口径考核客户区域指示工作关闭率20%(20%)(区域总+大运营)计划运营得分10%运营片区总运营类指标得分=分管项目得分平均分工程质量得分10%(30%)成本管理得分10%经理级以上授课时数5%学习发展(10%)片区整体人力口径考核人员主动流失率5%内部资料严禁外传│5三、组织绩效考核方案---常规项目2016年2017年维度考核指标权重维度考核指标权重签约销售额25%签约销售额15%财务签约净利润10%销售回款20%财务(50%)(40%)确认收入10%部门费用偏差率5%销售回款5%客户区域总指示工作10%(10%)客户区域指示工作关闭率20%(20%)(区域总+大运营)计划节点完成率10%运营计划运营得分10%工程质量综合评分10%(30%)运营工程质量得分10%(30%)成本管理能力10%成本管理得分10%人均销售额5%学习发展经理级以上授课时数5%(10%)学习发展(10%)内训人均课时数5%人员主动流失率5%内部资料严禁外传│6三、组织绩效考核方案---特殊项目新项目考核方案旧项目考核方案维度考核指标权重维度考核指标权重财务签约销售额(洋房+别墅)10%费用偏差率5%(5%)财务销售回款10%客户区域指示工作关闭率(20%)20%(20%)(区域总+大运营)签约净利率——成本策划完成时间15%客户区域指示工作关闭率20%(20%)(区域总+大运营)开工完成时间10%运营联合验收节点10%(65%)展示区开放完成时间20%运营合同交楼节点10%(50%)预售证办理完成时间20%商业物业去化率30%经理级以上授课时数5%经理级以上授课时数5%学习发展学习发展(10%)(10%)人员主动流失率5%人员主动流失率5%内部资料严禁外传│7备注:新项目是指新获取地块,未开盘产生业绩阶段备注:旧项目是指项目只剩下积存尾货,后期无新地块。三、组织绩效考核方案---区域营销2016年2017年维度考核指标权重维度考核指标权重签约销售额35%签约销售额25%业务类业务类销售回款30%销售回款10%(40%)(50%)营销费用5%费效比15%区域指示工作关闭率区域指示工作关闭率10%20%(区域总+大运营)(区域总+大运营)竞品分析报告5%区域平台支撑满意度5%管理类管理类(60%)品牌推广5%(50%)去化率15%去化率5%竞品分析5%策划后评估报告5%品牌推广5%内部资料严禁外传│8三、组织绩效方案---案场物业2016年2017年维度考核指标权重维度考核指标权重物业配合度40%物业配合度40%服务类区域品质监评10%服务类(60%)区域品质监评20%(40%)案场品质提升10%案场品质提升报告10%区域指示工作关闭率(区域总+大运营)20%行政费用15%管理类管理类(40%)行政费用10%(60%)人力费用15%人力费用10%内部资料严禁外传│9四、组织绩效结果应用考核对象半年度年度副总裁/总助分管部门平均分分管部门平均分片区总一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分部门负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分项目负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分区域营销负责人分管项目营销总平均分分管项目营销总平均分项目营销负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分区域