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GNGS-QL-SB002企业所得税纳税调整项目表.doc


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文档列表 文档介绍
GNGS-QL-SB002
企业所得税纳税申报附表一
企业所得税纳税调整项目表
金额单位:元
项目
行次
本期数
累计数
一、纳税调整增加额
1
1、超过规定标准项目
2
(1)工资支出
3
(2)职工福利费
4
(3)职工教育经费
5
(4)工会经费
6
(5)利息支出
7
(6)业务招待费
8
(7)公益救济性捐赠
9
(8)提取折旧费
10
(9)无形资产摊销
11
(10)其它
12
2、不允许扣除项目
13
(1)资本性支出
14
(2)无形资产受让、开发支出
15
(3)违法经营罚款和被没收财务损失
16
(4)税收滞纳金、罚金、罚款
17
(5)灾害事故损失赔偿
18
(6)非公益救济性捐赠
19
(7)各种赞助支出
20
(8)与收入无关的支出
21
3、应税收益项目
22
(1)少计应税收益
23
(2)未计应税收益
24
二、纳税调整减少额
25
(1)弥补亏损
26
(2)联营企业分回利润
27
(3)境外收益
28
(4)技术转让收益
29
(5)治理“三废”收益
30
(6)股息收入
31
(7)国库券利息收入
32
(8)国家补贴收入
33
(9)其它
34

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