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巡店报告.xls


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巡店报告门店名称﹕xxxx店巡店日期﹕xxxx年xx月xx日巡店人﹕xxxx'主题内容发现的问题解决方案店店内库房保持门窗及办公区域干净整洁、无尘土、零食、杂物财务办公室①保持门窗及办公区域干净整洁、无尘土、零食、杂物②垃圾桶摆放紧靠个人办公桌,保持无溢满③办公桌只能摆放必需物品货陈列状况货品推行五五堆放法库存状况①产品实盘数量与会计账面数量相符②产品是否有破损或过期存在退货分析①退回产品是否过期或近期②退回产品是否影响二次销售情况③退回赠品是否损坏现金实盘与账面实盘金额与《现金流量表》的“本日余额”相符罚款①单店员工罚款金额与账面相符②罚款支出符合公司报销制度欠条客户押金①核实账面客户押金情况与实际押金条是否相符②审核客户押金条是否符合财务要求客户寄存①核实账面客户寄存情况与实际押金条是否相符②审核客户寄存条是否符合财务要求检查仪器①与单店督导、财务核查仪器押金条数量②审核仪器情况(含丢失、损坏情况)其他小电话①小电话数量②小电话过户情况③小电话押金条情况公司证件①营业执照正副本②食品流通许可证正副本③租房协议及房产证复印件发票①是否空白有发票②发票领购簿是否存放在财务③发票是否存在断号现象章①公章、法人章②财务章、发票章③现金收讫章现场其它工作内容巡店报告门店名称﹕xxxx店巡店日期﹕xxxx年xx月xx日巡店人﹕xxxx'主题内容发现的问题解决方案

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  • 时间2020-03-14