物资到货验收制度.docx

计划物资部物资到货验收制度
总则
为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作
程序和责任，特制定本制度。
部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收
程序的组织、协调、联系工作。
一般材料的验收程序
对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进
行。
部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资
到货验收单（见附录） ，由库管员联系物资使用班组人员（一般
情况为班长或技术员）进行验收。
班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的 “班组验
收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门
对口专责处办理验收签字手续。
若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部
门采购专责协调和联系有关人员进行处理， 必要时请生技部专责
参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验
收人员一同验收。 验收结束后， 除班组验收人员在物资验收单上
的 “班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也
要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。
对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。
一般备件的验收
对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责
共同进行。
库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门
验收人员一起验收。
验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资
验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中
注明验收结果、验收人和验收时间。
若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收
不合格， 对验收结果有争议等意外情况时， 由部门采购专责协调
和联系有关人员进行处理， 必要时请生技部专责参加验收并在物
资验收单上注明验收意见。
对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参
加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。
重要备件的验收程序
重要备件主要包括以下三种类型： （ 1 ）大型备件； （ 2 ）技术
要求较高的备件； （ 2 ）与供货商有争议的备件。
重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门
专责和生技部专责共同进行验收。
验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部
专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见” 、 “部门专工验收
意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和
验收时间。
若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部
门采购协调和联系有关人员进行处理， 必要时请使用部门分管副
主任、主任或生技部分管副主任、主任进行处理。
物资验收的注意事项
物资到货验收单由库管员集中保管，留做查阅时的凭证。
对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班
组验收人员负主要责任； 对于有使用部门专责参加且验