部门度目标考核及预算.docx

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
部门度目标考核及预算
泉州**鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月31日）
项
目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。
外贸销售额 万，年度回款率达 %。
原有库存07年之前库存处理 %，07年库存处理 %。
公司预算准确率为85%。
二
客户
层面
品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。
原有客户销售平均增长率为 %。
新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。
三
内部运
营层面
建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。
建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%。
四
学习
成长面
班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时
班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%，一线员工流动率不得超过8%。
部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。
合 计
分
部门工作费用预算
公司财年初预算
公司财年底实际费用
1、用人费用： 万元
2、设备费用： 万元
3、事务费用： 万元
4、其他费用： 万元
预算总额： 万元
（说明：必须附预算费用明细表）
1、实际用人费用： 万元
2、实际设备费用： 万元
3、实际事务费用： 万元
4、实际其他费用： 万元
实际费用总额： 万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人： 填表时间： 年 月 日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2 月1 日至 2009 年1月31日）
部门： 开发部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）：
项目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
部门费用预算准确率为85%。
因设计引起质量损失不超过2000元。
二
客户
层面
服装款式投放市场的成功率为70%。
生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。
三
内部运
营层面