纠正预防措施控制程序QP-08-023.doc

版本
修订内容
修订日期
修订者
A1
初次发行
A2
增加各制程异常标准界限
2010/12/15
樊园园
NO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
单位
制订部门
总经办
市场部
财务部
物控部
人力资源部
品质部
装配工程部
SMT生产部
装配生产部
SMT生产部
DIP生产部
需会签的单位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
会签
分发份数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
核
准
确认日期
审查
拟案
目的
制定本程序,规范发生异常问题时纠正预防措施的实施步骤,以达成持续改进之目的。
范围
本程序规范公司所发生之所有异常处理通则,包括公司物料产品生产,检验,管理,储运和市场服务,公司使用之设备,仪器之异常及环境异常。
名词解释:
抑制措施:现况处理方法,満足顾客暂时需求
预防措施; 对系统或相关过程进行改进,确保没问题点杜绝
品质异常:当产品品质异常超过管制界限或生产异常作业状况发生下列偏差时,圴为异常,所有的异常在四小时内得到抑制措施之处理
工厂的管理作业中,出现以下情形,均以异常处理:
SMT:
,%,C级材料短少1%时
(反向,短路),BC级两小时内同一片板子出现3个不良点时
DIP:
%时
:
%时
PACK:
%时
品保:
,或连续批退3批时
职责:
异常反应单位:
负责搜集并提供异常现象与信息,
跟催问题归属单位之问题解决进度,
改善效果确认,
结案确认,
内部异常由各单位提出;
分析鉴定单位:
确认问题､加以分析鉴别并指定问题归属单位采取纠正预防措施。
一般异常之分析由异常反应单位部级主管判定;重大异常之鉴定单位參
。
问题归属单位:
分析异常发生之原因
提出有效措施(包括抑制､纠正､预防措施),对异常现象进行改善,并提供证据供异常反应单位确认.
作业内容:
作业流程
作业流程管制项目权责单位相关文件/窗体
异常问題反映

1-1异常物品 1-1异常反映单位 1-1<<异常单>>
1-2异常现场
1-3信息收集

发放异常单
2-1发文单位 2-1异常反映单位 2-1<<异常单>>
2-2发往单位
2-3异常内容

3-1 现场证据 3-1 分析单位 3-3 <<异常单>>异常调查
3-2 实验分析
3-2 确定责任单位

抑制措施
4-1消除不良品 4-1异常责任单位 4-1