005纠正和预防措施程序QP-QA-005-C2.pdf

编号 QP-QA-005
通盈电业(深圳)有限公司
版本 C2
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版本制定/修订日期修订内容制定/修订者审核核准
IQC、IPQC、OQC 发
出的改善报告统一成《8D 改善
刘幼平刘在曙郑鸿恩(代)
C2 2008/8/28 报告》
2008/8/28 2008/8/29 2008/9/1
,具
体见附件一
QR-QA-054-B
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1、目的:
为确保所有体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正并预防体系、生产过程及产
品产生潜在的不合格,特制订本程序。
2、范围:
适用于与所有体系,产品,环境物质管理有关的不合格。
3、权责:
品保部:负责跟催责任单位提出的问题的矫正与预防措施并确认实施效果。
相关部门负责纠正不合格并采取纠正预防措施,并将之标准化。
4、定义:
纠正:为消除已发现的不合格或其它不期望情况所采取的措施;
纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施;
预防措施:为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施;
防错方法:使用过程或设计特征来防止制造不合格产品的方法(一般包括:产品设计、过程
及夹治具的设计)。
5、程序内容
纠正措施:
质量异常处理报告发出时机:
进料出现的外观/电气等性能/可靠性测试/HSF 不良均开具《8D 改善报告》通知供应商
实施纠正行动。
制程、出货检验过程中出现的外观/电气性能/可靠性测试/HSF 不良如果达到附件一中<
品质异常提出时机》的标准时均开具《8D 改善报告》通知相关单位实施纠正行动。
客户端发现的异常依《客诉处理程序》中纳入标准开出《顾客抱怨处理报告单》通知
相关单位实施纠正行动。
体系稽核时发现不符合缺失开出《稽核报告》要求责任部门进行改善。
每月由品保部统计品质目标时发现偏离目标时发《纠正和预防措施报告》要求责任部
门作系统化改善。
原材料不合格的纠正措施:
负责部门:IQC
纠正行动:供方提供的物品被判为不合格时由 IQC 发出《8D 改善报告》,供方须在拟
定对策及纠正与预防措施的过程中采用并制定防错防呆方法,其程度应与问题的大小及
风险度相适应,对策拟定好后,将其记录入《8D 改善报告》中,并在 3 个工作日内传给我
QR-QA-107-A
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司,属 HSF 不符合项,需提供详细纠正措施的相关证明资料,须包括第三方检测机构的
测试 OK 证明,证明 HSF 得到有效管理。另外品保部每月进行品质统计,对来料批退率
较高的供货商前 2 名,也需按此条要求作业。
有效性跟踪:IQC 通过后