大宗原料招标理管办法.doc

华坚集团大宗原材料招标/ 投标管理办法编号: HJSJ090821 -1- 1 、目的:为了公司对采购大宗物资/ 原材料对成本的控制及操作流程的管控,争取最优价格与供应保障。 2 、适用范围: 适用于本公司所有大宗物资/ 原材料及中、长期采购计划使用。(不适于工程项目类采购) 3 、职责: 保障公司大宗原物料招/ 投标价格的合理性及供应商的公平竟争。 4 、附件: 招标邀请函、招标书、投标规格书、招标承诺书、招标管理进度表、招标合同。 5 、权责单位: 成本(使用)单位、采购单位、财务部门、审计部门、品质保障单位及相关部门。 合同审核部门:法务部 执行监督部门:审计部 / 投标最终决定权:总裁 6 、具体作业管理程序: 申请计划 本公司生产部门常用大宗物料(定义: ) 采购计划要求包括生产使用的时间编排、品质要求、及相应的标准、客户的特别要求、风险因素说明等。 计划中如包含供应商加工( 外加工) 部分材料或半成品, 则需要列明工艺要求与品检标准。 如需要模具制作或产前材料样品确认则在提出计划同时提供相关图纸华坚集团大宗原材料招标/ 投标管理办法编号: HJSJ090821 -2- 或样品给予受理部门。 如请购物料涉及部分工程性质的内容,计划部门则需要分为二个部分说明标的,工程项目内容的具体要求,方便采购部门规划成本报价。 采购规划、招/ 投标评估 申请部门向采购部提出申购计划的同时, 审计部门进行招/ 投标的可行性规划评估报告。与此同时组织招/ 投标小组, 确认相关操作规程, 风险管理规划等。 采购/ 审计部门着手资源开发( 按标准要求选择供应商进行初步报价以及条件优选,市场价格分析/ 供应保障措施等)。 供应商甄选 经采购部门初步甄选之供应商,招标小组进一步做资质评估,核实具体情况,以及交易条件的确认等。 审计部门/ 招标小组核准合格供应商后, 负责安排招标说明会向供应商解释具体招标方案,操作流程,准入条件以及运作方式/ 方法等。 如为单一供应商超出正常保障的供应能力时,审计部门应根据材料需求标准,规划分解/ 分期招标成其它方式进行操作。 同时具备资质的新, 旧供应商必须按 50% 的比例进行甄选、竟标以确保证投标的公平性。 标的物如需提前打样,测试的情况,则需向供应商说明具体标准,细节要求,相关费用负担等。 投标公告华坚集团大宗原材料招标/ 投标管理办法编号: HJSJ090821 -3- 招标小组对入选供应商进行资质评估确认后, 即着手准备招投标方案, 规划具体环节。(时间、地点、标的、祥细资料整理,投标方式、评标办法、知会供应商相关的准备工作,具体操作流程的说明,相关手续的办理等)。 招标小组正式确认招/ 投标方案以后, 正式向供应商发布公告, 通知供应商具体进行时间,做好应标前的准备工作,预约咨询等。 / 投标预算(标底确认) 招标小组确定投标方案,供应商资质评估,甄选后,采购部门提出标的预算计划提交招标小组进行审核。建议预算办法: A 、成本分析(拆分法) B 、报价对比(分别议价) C 、交叉对比